质量管理体系内部审核检查表(总经理、管理者代表).pdf

质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：总经理、管理者代表审核时间：

标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论

4.1总要求与管理者代表座谈、询问，了解以

下情况：

1.是否识别了公司质量管理体系

所需的过程？有什么作用？

2.是否确定了这些过程的顺序和

相互作用？

3.是否确定了为确保这些过程的

有效运行所需的准则和方法？

4.是否获得了必要资源和信息，

以支持这些过程的运作以及对这

些过程进行监视？

5.是否对这些过程进行了监视、

测量和分析？

6.是否实施了必要的措施，以实现

对这些过程策划的结果和对这

些过程的持续改进？

5.1管理承与总经理座谈，了解总经理是否知

诺道满足顾客要求和法律法规要求

的重要性。在质量管理体系中如何

体现的？如对顾客要求的识别与

确定、与产品有关的评审、设计和

开发、顾客满意程度的监视和测

量、数据分析、持续改进是怎么做

的

审核员：

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5.2以顾客为关与总经理座谈，询问了解总经理

注焦点对顾客为关注焦点的质量管理原

则的理解，并在审核与顾客有关

的过程|设计和开发过程、顾客满

意程度的监视和测量过程、数据

分析、持续改进方面寻找证据予

以证实。

5.3质量方针询问总经理对质量方针内涵的说

明，是否有满足顾客要求和持续

改进的承诺？是否为制定质量目

标提供了框架？怎样在相关层次

上达到内部沟通与理解？是否在

持续适宜性方面得到评审？

审核员：

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5.5职责、权查阅公司的组织机构图及规定

限与沟通各部门、各类人员、岗位的职责、

权限及相关关系的有关文件，审

核是否都有明确规定？并到有

关部门和岗位进行了解，予以证

实。

查阅有关管理评审的规定，查阅管理评审记

录，了解总经理是否亲自主持了管理评审？

管理者代表及质量管理部门和其他相关人