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内审检查表
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审核员：赵智军共4页第1页
受审部门服务窗口（）时间2005/12/89:00-15:00
标准条款审核方法及内容审核记录评价
4.2.41.是否按审批办证的要求设置了相应见：《质量记录表格汇编》符合
记录控制
的服务记录？有：窗口告知单、跟踪监督流程
单、顾客满意度调查表
2.记录的内容是否真实、及时、清楚、是符合
正确？
3.记录是否按规定进行了标识？标识是符合
是否具有惟一性和可追溯性？
5.4.11.质量目标是否在各相应职能和各层见：《2005年度质量目标实现情符合
质量目标
次上进行了分解？况检查考核统计表》
5.5.11.服务窗口和人员的职责和权限是否见：工作手册符合
职责和权
得到了规定？
2.人员是否了解和理解服务窗口的职是符合
责和权限？
5.5.31.在组织内使用的沟通方式有那些？有：会议、文件、记录、工作小符合
内部沟通
结、书面通报、宣传、布告栏、
电话、电邮、网上通告等
2.能否提供在组织内进行沟通的有效见：《会议签到表》、《培训记录符合
证据？表》、布告栏“十星评比”等
内审检查表
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标准条款审核方法及内容审核记录评价
7.2.1是1.对不同顾客的要求进行了差异性的识
见：《审批项目清单》符合
与产品有
别?
关的要求
的确定
2.针对不同的顾客，是如何确定与审批见：审批项目、办事指南、工作
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