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制度审计报告
篇一：制度流程体系建设审计报告
制度流程体系建设审计报告
一、集团目前制度流程体系建设现状
二、急需补充的各项制度体系
三、制度流程体系建设的领导和落实
制度流程体系建设不是一个部门一个责任人能完成的，
是一集团总裁、各专业副总裁、各部门总监、项目
四、制度流程体系的信息化建设
1、OA系统
2、NC预算系统、网上报销系统系统内制度流程
3、NC成本核算系统
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