环境管理体系内审程序(1).pdfVIP

编号-EP19

XX精工股份有限公司

环境管理体系内审程序版次A0

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1目的

定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果是否符合筹划的安排并是

否有效,及时发现问题,纠正和预防不合格,确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改良。

2适用范围

适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。

3职责

3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核方案,报环境管理者代表批准。

3.2环境管理者代表确定审核组成员,任命审核组长。

3.3审核组长负责制定审核方案,提交审核报告,内审员负责配合组长实施内审,并对不符合纠

正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。

3.4环境管理者代表对审核报告评审,并将审核报告下发到相关部门,同时向最高管理者代表

汇报,提交管理评审。

3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。

4工作程序

4.1每年1月初,由综合办公室负责制定《年度审核方案》,经管理者代表审核,报总经理批准

后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如

有以下情况,可临时增加频次。

a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。；

b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。；

c即将进行第二、三方审核。。

4.3审核的准备

组建审核组。

a.审核组长：由综合办公室成员担任。

b.审核组成员：由经过培训,考试合格,取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员

组成。

审核组的职责

a.审核组长

(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定《EMS内部审核方案》。

(2)确定审核范围。

(3)确定审核结果。

(4)向环境管理者代表汇报。

b.审核组成员

(1)根据审核准则进行审核。

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(2)审核应客观公正,并与被审核区域无直接责任。

(3)记录审核中的不符合项,并向审核组长汇报。

c.被审核部门

(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。

(2)提供审核所需的资料及作现场说明,积极配合审核组审核。

(3)对审核出的不符合项,提出纠正措施。

(4)实施纠正措施并确认效果后,向审核组长报告。

编制审核方案

由审核组长根据年度审核方案编制《环境管理体系审核方案》,报管理者代表审批后实施。

审核方案于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后,如

对审核方案有异议,可在两天内通知审核组,协商调整。审核方案的主要内容包括：审核的目

的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。

a受审核的范围：覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和效劳,ISO14001标准

17个要素；

本公司环境管理体系审核范围是：位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴县方圆染整有限

公司纺织产品的印染整理生产经营和效劳活动。

b审核的目的：

1）环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求；

2）是否得到了正确的实施和保持；

3）向管理者报送审核结果。

c审核