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生产KPI管理方案

第一章生产KPI管理的原则

1、对公司顾客负责的原则

2、按劳动对公司贡献大小的原则

3、按能力大小的原则

4、按工龄长短的原则

第二章方案概述

1、用销售计划金额、销售金额、销售资金回笼金额，通过一定的计算，确定公

司总的人力资源成本

2、把公司总人力资源成本瓜分为：总薪金（60%）、总福利（20%）、总培训费

（10%）、总不可预见费（10%）

3、职工薪金=基本工资+补助+奖金

4、总薪金=总基本工资+总补助+总奖金

5、如果总薪金不超过总基本工资，职工薪金按基本工资的金额发放，把透支部

分作为总人力资源成本透支往下月推

6、如果总薪金不超过总基本工资+总补助，职工薪金按全额基本工资和余额的补

助的比例发放

7、如果总薪金超过总基本工资+总补助，发放奖金

8、奖金的发放参照广州太古可口可乐公司的记分制进行分配

9、福利、培训费、不可预见费的分配方案待后设计

第三章公司总人力资源成本计算与奖金的分配

1、总人力资源成本=销售资金回笼金额×总成本率×人力资源成本率×奖励系

数

2、总成本率=1–利税率

3、人力资源状况值=总人力资源当量╱设计总人力资源当量

4、生产规模状况值=总产值╱设计总产值

5、人力资源成本率=设计人力资源成本率×（人力资源状况值╱生产规模状况

值）

6、奖励系数=销量奖励系数+销售资金回笼奖励系数

7、销量奖励系数等于：

（1）销售额≤计划销售额

=（销售额╱计划销售额）×0.5

（2）销售额计划销售额

=（√计划销售额╱销售额）×0.5

8、销售资金回笼奖励系数等于：

（1）销售在途资金〉0和销售在途资金〉销售在途资金控制量：

=（销售在途资金控制量╱销售在途资金）×0.5

（2）销售在途资金=0或销售在途资金≤销售在途资金控制量：

=0.5

9、人力资源当量

（1）职工个人当量

反映职工对公司的价值，参考计算方法如下：

（2）基本当量

=1.00

（3）学历增加当量

高中毕业：0.25

大专毕业：0.50

本科以上学历如下表：

大学类别本科研究生博士博士后

国内普通大学11.522.5

国内名牌大学和发达国家普通大学1.522.53

国内著名大学和发达国家名牌大学22.533.5

发达国家著名大学2.533.54

（4）岗位增加当量

岗位参考增加使用岗位

级别职位当量

1组长1最基层管理人员和初级技术人员

2线长2基层管理执行人员和较熟练技术人员

3拉长4基层计划执行人员和熟练技术人员

4主任8中层计划分派管理人员和具初步创造性的技术人员

5经理16中层计划制定管理人员和具创造性的技术人员

6副总经理32上层控制管理人员和具良好创造性的技术人员

7总经理64高层运营管理人员和具优秀创造性的技术人