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快递公司管理制度（7篇汇总）

快递公司管理制度篇1

1、空调使用时间为早上温度达到30度以上时,使用后关闭电源。

2、为了自身的人身安全,请与公司晚上22:30关门之前回到公司。

3、宿舍卫生由员工自己安排好,按值日表执行。(如发现未做者,按每人10

元/次处罚。

4、夏天蚊香使用时,应远离易燃物,宿舍无人时,要熄灭蚊香,如未熄灭,发现

一次10元处罚。

快递公司管理制度篇2

1目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、

产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的

相关管理。3物流管理的要求

所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实

际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。3.1

产成品

3.1.1产成品的入库

产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，

要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时

等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理

员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据

填写不完整，不允许物资入库。3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一

律按技术部提供的标准填写。

3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、

安全不超高。3.1.2产成品出库

产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产

品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或

盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐

全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三

步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第

四步仓库见出门证提货联后方可发货。

对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，

必须经公司总经理批准后方可发货。发出货物退回,由业务人员在货物退回当月

及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写

有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必须经

总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，

否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办

理退库手续。

所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完

结算手续。

3.2委托加工材料

委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工

材料的收回。3.2.1委托加工材料出库

应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、

型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签

字。

领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。领料人持领料单到财

务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，仓

库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属

加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发

票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的成品

入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托

加工协议价格办理。委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年

终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对

实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

无采购发票的物资可根据同类物资的`账面价格或市场价格（采购员提供）

办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，

先开红票冲原暂估，注明“