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销售预算(表一)
单位:元
季度
1
2
3
4
整年
估计销售量(件)
甲产品
800
1000
1200
1000
4000
乙产品
500
750
1000
750
3000
估计销售价格
甲产品
65
65
65
65
65
乙产品
75
75
75
75
75
销售收入
甲产品
5
65000
78000
65000
260000
乙产品
37500
56250
75000
56250
225000
合计
89500
121250
15
121250
485000
估计現金收入计算表(表二)
单位:元
季度
1
2
3
4
整年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
72750
現金收入合计
84700
108550
140300
133950
467500
生产预算(表三)
单位:件
季度
1
2
3
4
整年
甲产品
估计销售量
800
1000
1200
1000
4000
加:估计期末存货
100
120
100
120
120
估计需要量
900
1120
1300
1120
4120
减:期初存货
80
100
120
100
80
估计生产量
820
1020
1180
1020
4040
乙产品
估计销售量
500
750
1000
750
3000
加:估计期末存货
75
100
75
75
75
估计需要量
575
850
1075
825
3075
减:期初存货
50
75
100
75
50
估计生产量
525
775
975
750
3025
直接材料采购预算(甲产品)(表四)单位:公斤
季度
1
2
3
4
整年
估计生产量(件)
820
1020
1180
1020
4040
材料单耗
P材料
3
3
3
3
3
S材料
2
2
2
2
2
估计生产需用量
P材料
2460
3060
3540
3060
12120
S材料
1640
2040
2360
2040
8080
加:期末存料量
P材料
918
1062
918
1080
1080
S材料
612
708
612
720
720
估计需要量合计
P材料
3378
4122
4458
4140
13200
S材料
2252
2748
2972
2760
8800
减:期初存料量
P材料
720
918
1062
918
720
S材料
480
612
708
612
480
估计采购量
P材料
2658
3204
3396
3222
12480
S材料
1772
2136
2264
2148
8320
材料单价(元)
P材料
4
4
4
4
4
S材料
5
5
5
5
5
估计采购金额(元)
19492
23496
24904
23628
91520
P材料
10632
12816
13584
12888
49920
S材料
8860
10680
11320
10740
41600
直接材料采购预算(乙产品)(表五)
单位:公斤
季度
1
2
3
4
整年
估计生产量(件)
525
775
975
750
3025
材料单耗(Q材料)
2
2
2
2
2
估计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加:期末存料量
465
585
450
450
450
估计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减:期初存料量
420
465
585
450
450
估计采购量
1095
1670
1815
1500
6080
材料单价(元)
6
6
6
6
6
估计采购金额(元)
6570
10020
10890
9000
36480
估计現金支出计算表(表六)
单位:元
季度
1
2
3
4
整年
估计采购金额
26062
33516
35794
32628
12800
甲产品
19492
23496
24904
23628
91520
乙产品
6570
10020
10
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