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深圳市***实业有限公司
ISO9001：2008-QMS
内部审核检查表
受审部门总经理审核时间2019年11月5日审核员品质部-***
序号审核内容审核结果判定备注
1对满足顾客要求，是如何传达给每个员工？通过集中开会培训，及对质量方针/目标记忆OK
公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规是否有效执行，
2在网上查询法律法规，产品标准(劳动法)OK
并评价其符合性？发现不符合，是否采取改进措施？
有无制定质量方针、质量目标，并使其成为公司关注的重点，成为
3公司有质量方针、质量目标，并且挂在厂牌上记忆OK
建立、实施、保持和改进质量管理体系的宗旨？
4质量方针、质量目标有无形成文件，由总经理批准颁发？有形成文件，并且有总经理签名OK
质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟通、正确理
5已对员工进行培训，理解质量方针/目标OK
解，并协调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针的理解）
质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？
6质量目标进行分解，并且可以测量OK
所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致？
有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确，
7有对目标进行达成记录OK
并对目标实现状况有无检查、有无评价？（查目标分析达成记录）
有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级
8有组织架构图，依此建立责权OK
管理人员。是否提供相应的资源？
有无进行管理评审，并将其作为质量管理体系决策、控制、改进的
9有进行管理评审记录OK
工具？（查管理评审会议记录）
10是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？公司有必备的设备、厂房OK
QR：MR-003(A/0)
深圳市***实业有限公司
ISO9001：2008-QMS
内审检查表
受审部门管理者代表审核时间2019年11月5日审核员品质部-***
序号审核内容审核结果判定备注
1有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件
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