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部门预算跟踪调研报告范文

部门预算跟踪调研报告范文

为全面了解**年州级部门的预算管理和执行情况，增强人大预算监督工作的实效性，

州人大常委会财工委在州人大常委会的领导下，在常委会相关工委室和州财政局、州审

计局的支持配合下，于**年4月至2015年4月，对州教育局等10个部门的预算管理和

执行情况进行了跟踪调研，现将跟踪调研情况报告如下：

一、基本情况

本次跟踪调研选择了社会关注度高、财政性资金使用量较大,涉及民生保障、基

础设施建设、产业发展等方面的州教育局、州卫生局、州人社局、州交通局、州农业局、

州水务局、州工信委、州国土局、州住建局、州文化局10个部门，共计62个预算单位。

采取查阅资料、座谈、实地查看等方式，对10个部门预算管理执行情况进行跟踪调研，

重点是州级安排的项目资金和“三公”经费管理使用，并按季度进行分析总结，提出预

算管理执行情况分析报告，有针对性地向州财政局和10个部门提出工作意见建议。

二、部门预算管理和执行情况

(一）预算收支情况

1.预算收入情况。**年10个部门的预算总收入75845.4万元，其中：结余结转

数8331.54万元、年初预算数40642.56万元、预算调整数26871.34万元。预算执行数

74566.38万元，执行比例98.31%。

（1）财政拨款：财政拨款预算收入68746.7万元，其中：结余结转数6208.11万元、

年初预算数40428.26万元、预算调整数22110.29万元。预算执行数67470.1万元，执

行比例98.14%。

（2）上级补助收入：上级补助预算调整数103.1万元，预算执行数103.1万元，

执行比例100%。

（3）事业收入：事业收入预算5577.75万元，其中：结余结转数1981万元、预

算调整数3596.7万元。预算执行数5577.75万元，执行比例100%。

（4）其他收入：其他收入预算1417.93万元，其中：结余结转数142.43万元、

年初预算数214.3万元、预算调整数1061.2万元。预算执行数1415.43万元，执行比

例99.82%。

2.预算支出情况。**年10个部门的预算总支出75845.4万元，占**年州本级公

共财政年初预算总支出200808万元的37.77%，其中：结余结转数8331.54万元、年初

预算数40642.56万元、预算调整数26871.34万元。预算执行数57432.53万元，执行

比例75.72%。

（1）基本支出：基本预算支出50,207.23万元，其中：工资和福利21,391.27

万元、商品和服务支出16,319.48万元、对个人和家庭补助支出10,971.36万元、其

他资本性支出1,525.12万元。预算执行数42,822.35万元，执行比例85.29%。

（2）项目支出：项目预算支出25638.21万元，预算执行数14610.18万元，执

行比例56.99%。

（二）“厉行节约”经费支出情况

**年10个部门“厉行节约”的各项经费实际支出2748.46万元，比上年减支

471.18万元，同比下降14.63%，其中：“三公经费”实际支出1674.92万元，比上年

减支430.26万元，同比下降20.44%。

1.公务接待：**年10个部门公务接待21922人次，同比减少13985人次；公务

接待费用424.07万元，同比下降39.83%。

2.公务用车购置及运行：**年10个部门实有车辆183辆，同比增加6辆(卫生

局3辆、交通局2辆、国土局1辆)；公务用车购置经费381.03万元，比上年减支60.97

万元，同比下降13.79%；车辆运行经费833.58万元，比上年减支72.11万元，同比下

降7.96%。

3.因公出国（境）：**年10个部门因公出国（境）6人次，比上年减少5人次；

因公出国（境）费用支出36.24万元，比上年减支16.5万元，同比下降31.29%。

4.会议（含研讨会）：**年10个部门共召开