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过程分层审核

过程分层审核

•过程分层是由组织的各个级别定期、

按频率进行的一种标准化的审核，用来确

认组织内操作标准的符合情况，并持续推

进组织实现QSB的愿景。

•过程分层审核的目的

•确保始终严格遵守和执行标准。

•提高制造质量，并通过领导层和操作工之

间言传身教的互动来加强彼此间的相互理

过程分层审核的范围、职责

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范围:

•装配区域

•制造工位

•发运/收料区

•所有操作

•其他辅助职能

职责:

•责任人

工厂/生产经理、各车间主任、线长、班长

•针对各种状况的应急计划

过程分层审核的益处

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益处

•过程分层审核提供了一套系统：

–验证过程是否符合文件的规定

–逐步建立纪律

–促进沟通

–改善总体质量

•通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的

过程控制。

••通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。

••识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程

过程分层审核的流程

••过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、

频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内

操作标准的符合情况。

••过程分层审核是一个行业标准。

••过程分层审核完善了现行的控制计划审核和作业

指导书审核。

••过程分层审核应由负责生产的领导层负责。（班

组长--工厂经理/运营经理）

••质量及其他职能部门要参与并支持过程分层审核

系统。

过程分层审核的流程

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过程分层审核包括:

–计划和跟踪审核。

–确定过程分层审核的高风险项目。

–建立用于评估现有流程是否符合标准的检

查表。

•–识别改善计划要求和对策措施。

•–高层管理者定期对审核的结果和改善行动

进行评估。

过程方法审核的基本步骤

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基于过程分层审核计划，选择待审工位

按照分层审核检查表

立即将审核结果通知所有组员

在检查表上记录所有的不符合项，并完

成相应的对策措施表

指定负责人和完成日期

尽快执行对策措施

对于无法立即纠正，或者需要多部门合作

的问题，利用QSB看板来跟踪解决

跟踪未关闭的项目，确保在目标完成日

期前关闭

如问题未如期关闭，向上级管理者汇报

管理层定期评估

计划

实施审核

反馈结果

上QSB看板

跟踪验证

过程分层审核的频率

•过程分层审核的层级和频次:

••每日一次，生产主管必须执行审核。

••每周一次，生产区域经理必须执行审核并确认生产主管是否

完成了审核工作。

••每月一次，工厂领导层必须执行审核并评估审核结果和纠正

措施。

总经理

每月一次

生产经理

每月两次

车间主任

每周一次

班长、线长

每天一次

过程分层审核计划

计划原则：

确保每个工位每月最少被评审一次。使所有

的审核者确定哪些工位站尚未进行评审，并

计划审核者在其选定的审核工位中写下他们

的姓名、审核日期和班次。

目的在于保证每个工位被组员每月审核一次。

确认领导层是否完成审核是确保现场所有区

域与管理层进行互动的关键。

过程分层审核关注点

•审核必须识别并包含高风险项目。这些项目

可分成三个部分:

••工位问题—基本的检查项目，适用于所有工

位。

••质量关注点—由工厂依据质量反馈、过程知

识和问题解决所制定的，针对具体工位的特

定检查内容。

••生产系统问题—系统检查项目，针对工厂生

产符合情况。

过程分层审核关注点

•工位问题举例:

••确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装

置。

••确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。

••确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标

准。

••确保Andon灯系统正常工作。

••确保执行工作现场管理和可视化管理标准

（例如根据工厂的现场管理标准和可视化管

理规定）。

••确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/

最低-最高库存

过程分层审核关注点

•质量关注点举例:

••特定生产线或工厂区域

••针对客户关注而采取纠正措施的特定项目(比

如，防错验证,用于标准化作业的夹具)

••确保防错装置功能正常，高风险项目/工序的关键

因素都已受控，以防止问题再次发生。

••确保必要的质检和/或文件记录已完成。

过程分层审核关注点

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生产系统问题举例:

•是否完成安全训导和巡视

•是否符合过程控制计划

•是否符合工厂布局标准

•是否正确使用Andon―按灯”系统

•是否有效的解决问题和实施对策

•是否有效使用分层审核进行控制和跟踪

•是否完成了所适用的特殊工序的审核(比

如，CQI-9,11,12)

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