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GJB9001C质量信息控制程序(含完整表单)

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文件编号：Q/YC–P012–2013/A归口管理：行政部

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质量信息控制程序

一、目的

为及时、准确地收集、测量、分析和利用信息，使过程、

产品和售后的质量得到有效控制，主动识别改进的机会，制定

本程序。

二、范围

本程序适用于承制单位内、外部质量信息的收集、分析、

贮存、传递和处理等管理工作。

三、职责

(1)质量管理部门设立质量信息管理中心（简称信息中心）

负责如下工作。

①承制单位内外部顾客质量信息的收集、分类、编号、传

递、处理、归档；

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②协调管理承制单位内外相关信息的传递、分析、处理并

组织相关的培训及检查，监督实施的效果；

③评价、考核各归口单位对质量管理体系涉及过程的管理；

④提供承制单位质量方针目标完成情况的收集与分析；

⑤汇总内外部信息并建立质量信息库。

(2)采购部门负责提供原材料采购信息的收集分析。

(3)贩卖部门负责供给市场信息、军品售后相关信息的收

集和阐发。(4)技术部门负责供给生产过程能力信息的收集与

阐发。

(5)计划部门负责供给顾客相关的信息及公司方针、目标

完成情况的收集与阐发。(6)资产部门负责设备管理信息的收

集与阐发。

(7)财务部门负责供给财务信息的收集与阐发。

(8)科研部门负责科研产品信息的收集与分析。

(9)生产部门、检验部门、计量部门、人事部门、培训部

门及各生产单位负责本单位相关的信息的收集及分析。

四、工作程序

1)信息类别

(1)质量信息按其性质可分为正常信息和异常信息；

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(2)异常信息按其缓急水平又分为特急信息（指形成严重

质量问题或质量事故的信息），急信息（指涉及产品质量的信

息）和一般信息。

(1)与外部相关方有关的信息。如顾客信息反馈、顾客投

诉、顾客满意度、供方产品质量、同行业和国内外产品质量状

况、市场分析等；

(2)与过程有关的信息。如过程能力、设备能力、

检测能力、生产环境条件保障能力、枢纽过程的质量

控制、过程测量和监督及其记实等；

(3)与产品有关的信息。如产品质量检验报告、质量经济

性阐发报告、产品利用寿命、搬运、贮存、包装对产品质量的

影响、不合格品评审和处理单等；

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(4)与质量管理系统有关的信息。如内部和外部质量考核

报告、纠正和防备措施报告以及质量方针和质量目标履行情况

等。

2．信息的收集和报告

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(1)各个职能部门及生产单元应划分依照相应职责收集与

质量有关的信息，对信息的收集应做到及时性和准确性，并对

信息举行登记、阐发