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增值税分税率列示方案
版本:1.0
页码:PAGE1/NUMPAGES3
生成日期:2010
修改人:吴培选
修改日期:DATE\@yyyy-MM-dd2010-03-08
厦门信达股份有限公司SAP项目
增值税分税率列示设计方案
业务流程名称：FICO模块
作者：吴培选
完成日期：2010年03月08日
文档确认签字：
姓名
部门
职位
日期
福建讯盟软件有限公司
地址：厦门市软件园二期望海路21号邮编：361000
电话：
传真：
增值税分税率列示设计方案
因2100公司“增值税明细表”中需要按照不同的增税税税率进行列示，在目前SAP系统中是无法实现这个需求的，因此需要对主数据进行如下变更和规范：
一、“增值税一览表”表样评估
1.1表样分析
现有SAP系统只能统计到“一般进项”、“出口视进项”、“一般销项”、“出口视销项”和“一般进项转出”，无法继续对以上项目下包含的各种税率下对应的金额进行细分，而表样需求是需要对以上项目都细分到3%、6%、13%、17%下的金额。
1.2表样修改
在3%、6%、13%、17%税率的基础上，增加“其它”税率，以保证该表的通用性。
二、主数据变更
2.1会计科目主数据
在现有增值税科目的基础上，依次增加会计科目，每个增加的会计科目限定记账税率，这样就使得不同税率的增值税金额在会计科目上分开，也即发生3%、6%、13%、17%税额的均有相对应的科目，发生的税额无法分类到上述税率的，就直接计入现有会计科目，并列示在表样中的“其它”项目。增加的会计科目主数据如下表：
科目代码
科目名称
上表由股份公司财务部做最终审核。
2.2税码主数据
根据“2.1会计科目主数据”中确定的科目，依次建立新的税码，以和MM、SD模块进行集成。税码主数据如下表：
税类型
税率
税码
对应会计科目
上表由股份公司财务部做最终审核。
三、记账规范
日常记账中，根据不同的税率，或选择不同的税码，或选择不同的增值税会计科目，只要选择正确，就能同时保证MM、SD、FI模块将不同税率的增值税金额区分开。
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