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学校采购内控管理制度
一、总则
1.1为加强学校采购活动的内部控制管理，规范采购行为，提高资金使用效益，防范廉政风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，结合学校实际，制定本制度。
1.2本制度适用于学校各部门、各院系的采购活动。
1.3学校采购内控管理遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效、廉洁。
二、组织机构与职责
2.1学校成立采购内控管理工作领导小组，负责领导、协调全校采购内控管理工作。
2.2采购内控管理工作领导小组下设办公室，负责具体实施采购内控管理工作。
2.3各部门、各院系应明确采购工作责任人，负责本部门、本院系采购活动的组织实施和内控管理。
三、采购流程与内控措施
3.1采购计划编制与审批
（1）各部门、各院系根据工作需要，编制年度采购计划，提交采购内控管理工作领导小组办公室审批。
（2）采购内控管理工作领导小组办公室对采购计划进行审核，确保采购项目的合理性、必要性。
3.2采购方式选择
（1）根据采购项目的性质、金额等因素，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等。
（2）采购内控管理工作领导小组办公室对采购方式进行审核，确保合规性。
3.3采购文件编制与发布
（1）采购人根据采购项目需求，编制采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。
（2）采购文件应明确采购项目需求、评审标准、合同条款等内容。
（3）采购内控管理工作领导小组办公室对采购文件进行审核，确保合法、合规。
3.4采购评审与中标（成交）公示
（1）组织评审委员会对采购项目进行评审。
（2）评审委员会成员应具备相关专业知识和职业素养，确保评审过程的公正、公平。
（3）公示中标（成交）结果，接受社会监督。
3.5合同签订与履行
（1）采购人与中标（成交）供应商签订采购合同。
（2）采购合同应明确双方权利、义务，确保合同履行到位。
（3）采购内控管理工作领导小组办公室对合同履行情况进行监督、检查。
四、监督检查与责任追究
4.1学校定期对采购内控管理工作进行检查、评价，发现问题及时整改。
4.2对违反本制度的部门、院系和个人，视情节轻重，给予通报批评、取消评优评先资格、追究相关责任等处理。
4.3涉嫌违法犯罪的，依法移送有关部门处理。
五、附则
5.1本制度由采购内控管理工作领导小组办公室负责解释。
5.2本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
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