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供应商审核表_供应商评审报告--第1页

0123N/A

是否有文件化的质量方针吗？□有□无

1.1

有效性描述：

是否有体系认证证书?□ISO9001证书□TS16949证书□其他证书

1.2

（认证公司证书编号）

有效性描述：/

公司的组织架构如何？品管人员在组织图中有无明确的权责和责任范围？

1.3

有效性描述：

是否定期对质量目标的实施状态进行监控？如何监控？

1.4

有效性描述：

相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善，PDCA循环?

1.5

有效性描述：

小计：项目数得分

所有规范是否均为最新版本？现行文件/规范是否易于取得且处于受控状态？

2.1

有效性描述：

是否有程序规范作废文件的处理？

2.2

有效性描述：

文件变更及其特征是否标识？文件是否进行了发放和更改控制，如何区别？

2.3

有效性描述：

是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？外来文件是否受到控制？控制如何进行？

2.4

有效性描述：

是否有记录管理一栏表？表单的发行有无经过批准？

2.5

有效性描述：

小计：项目数得分

零件是否满足100%准时交货?抽查零件交付合同。

3.1证据：□合同/订单经过会签评审□交付计划变换得到客户认可和确认□其他

有效性描述：

当未能及时交货时，是否制定应急措施，是否依应急措施进行处理未能及时交货的合同？

3.2证据：□相关应急措施文件□严格按照文件执行

有效性描述：

是否有正式的合同评审管理程序？供应商是否对报价单、合同实施评审？相关记录是否保

存完整？

3.3证据：□报价单、订单或合同在被接受之前，合同文件应该被完全评审过；

□合同文件包括：说明书、图纸、预算说明、标准、质量协议、物流托运等；

有效性描述：

产品订单信息的接受和处理过程是否满足要求？

3.4证据：□与客户信息对接顺畅；□有计划外生产安排的管理办法

有效性描述：

对客户提供的图纸是否进行管理？有无进行相关评审，是否转为本厂使用图纸？

3.5证据：□有相关文件□严格按文件执行

有效性描述：

客户的资料和客户产品开发或新项目资料是否处于受控状态？

3.6证据：□客户财产持有管理规定□客户方财产特殊标识标记

有效性描述：

当产品要求发生变化，供应商方是否确保相关文件被修订，且将变更要求告知相关人员？

3.7

有效性描述：

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供应商审核表_供应商评审报告--第2页

0123N/A

是否对客户进行满意度调查？满意度未达到时，是否有改善预防措施？

3.8证据：□通过固定方式进行定期调查□调查统计，对突出问题采取改进措施

有效性描述：

客户抱怨是否及时处理？

3.9证据：□文件规定处理期限□定期对处理效果进行评估

有效性描述：

小计：项目数得分

是否保持有一个选择和控制供应商的体系？新产品开发时有无要求子供应商提供相关证明

材料或样品报告？

4.1

证据：□相关文件规定□新产品开发按规定执行

有效性描述：

是否有评估供应商能力和业绩的相关程序？