内部控制相关培训课件.pptxVIP

下载本文档

0
0
约小于1千字
约 31页
2024-09-30 发布于黑龙江
举报
版权申诉

内部控制相关培训课件.pptx

1、本文档共31页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

内部控制相关培训课件;CATALOGUE;01;内部控制是组织为实现经营目标，保护资产安全完整，确保经营活动合规合法，提供真实财务数据而实施的一系列控制活动、措施和程序。;内部控制重要性;法律法规遵循要求;02;体系建设目标与原则;组织架构设计与职责划分;梳理现有制度与流程;03;了解企业业务流程，识别关键风险点，确定评估范围和目标。;;;04;设立定期会议、报告制度和工作简报等，确保信息在组织内部有序传递。;识别组织面临的主要风险，设定相应的监控指标，如财务风险、运营风险等。;通过对业务流程、管理制度等方面的审查，发现存在的问题和改进空间。;05;;审计程序介绍;构建内部审计评价体系应遵循全面性、重要性、客观性、可操作性等原则，确保评价体系能够真实反映企业内部控制状况，为改进和完善内部控制提供依据。;06;通用电气（GE）内控案例;资金安全管理方案;;07;;小组讨论与心得整理;;THANKS