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政府采购管理处财政业务管理内部控制制度--第1页
政府采购管理处财政业务管理内部控制制度
第一章总则
第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,
依据市级财政预算管理内部控制制度、市级财政预算执行管
理内部控制制度和市级财政监督管理内部控制制度制定本制
度.
第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务
的具体流程,对风险点进行识别、控制和防范,对部门和岗位
人员的责任进行确认和追究.
第三条政府采购管理包括政府采购预算、政府采购计
划以及政府采购资金专户的管理.
第四条本制度适用于政府采购财政业务的管理与控
制.
第二章职责分工
第五条政府采购管理处负责制定政府采购管理规章
制度；编制政府采购预算和计划；经市政府授权拟订政府集
中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准；审批政府
采购方式；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案；
考核政府采购代理机构的业绩；负责政府采购信息的统计和
发布工作；组织政府采购人员的业务培训；制定政府采购代
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理机构从业人员岗位要求；审核进入市级政府采购市场的供
应商资格；建立和管理市级政府采购供应商库和专家库；监
督检查市级政府采购执行情况；受理市级政府采购投诉事宜
并对违法违规问题进行处理.
一综合岗位
经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和
公开招标数额标准,负责政府采购专家库管理；政府采购信息
发布监管；政府采购信息化及网络管理；市级定点采购和协
议供货方案的审核、监管；对代理政府采购业务的社会中介
机构进行备案；政府采购业务培训；政府采购文件档案保管
整理工作.
二资金计划岗位
负责审核政府采购预算和计划；审核政府采购方式变更
申请；政府采购信息统计及分析；对政府采购资金专户的管
理和监督工作.
三监管岗位
负责对全市政府采购监管部门和政府采购代理机构的监
督检查及考核；对采购人执行政府采购制度情况的监管；依
法受理政府采购投诉及对政府采购中违法行为进行处理；对
政府采购代理机构的日常监管工作.
第三章政府采购预算编制控制
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第六条政府采购预算分为部门预算单位政府采购预
算和非部门预算单位政府采购预算.
第七条流程图和流程控制
一流程图
1、市级部门预算单位政府采购预算编制
预算单专管员处长审政府采
位“二审核核预算处购处备
上”案
2、非市级部门预算单位政府采购预算编制
非部门预算
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