安全生产主体责任（基础）检查表.docx

安全生产主体责任（基础）检查表

行业类别：检查日期：年月日

单位名称

主要负责人

单位地址

联系电话

安全管理机构

机构负责人

序号

检查内容

检查方法

检查结果

存在问题和处理意见

一、组织机构与职责保障

1

高危生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：

从业人员

组织机构

安管人员

注安师

100人以下

专职

100-300人

设置机构

2名以上

1名

300-1000人

专门机构

3名至5‰

2名

查机构设置文件

是□否□

查管理人员任命文件

是□否□

1000人以上

专门机构

5‰配备

3名

高危行业以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：

从业人员

组织机构

安管人员

注安师

100人以下

专职或兼职

100-300人

专职

300-1000人

设置机构

2名以上

1名

1000人以上

专门机构

3‰配备

2名

查注册安全工程师证书

是□否□

2

从业人员在三百人以上的高危生产经营单位和从业人员在一千人以上的其他生产经营单位，应当按照规定设置安全总监，并建立安全生产委员会。

查总监任命文件

是□否□

查安委会人员组成文件

是□否□

3

安全生产委员会(或经理办公会)每季度至少召开1次专题会议，会议应当有书面记录，形成会议纪要。

查会议纪要

是□否□

4

明确“党政同责”，党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产与事故应急第一责任人，对落实本单位安全生产工作履行安全职责。确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人。

查任命文件和履职记录

是□否□

5

安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当依法履行(省政府令第311号第十条）职责。

查履职记录

是□否□

6建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位

查全员安全生

是□否□

人员的责任，并逐级进行落实和考核。

产责任制责任

7

定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。

查会议报告和监督记录

是□否□

二、规章制度与落实保障

8

建立健全安全生产风险分级管控制度，明确安全风险辨识程序和方法。从工程技术、管理、安全培训、个体防护、应急处置等方面制定安全风险管控措施。

查风险管控制度、查管控措施

是□否□

9

建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

查隐患排查治理制度

是□否□

10

制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。

查规章制度

是□否□

11

组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实和考核，考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

查落实和考核记录

是□否□

三、安全投入与资金保障

12

按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。

查费用使用台帐

是□否□

13

保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。

查财务台帐和“三同时”验收报告

是□否□

14

确保本单位具备安全生产条件所必需的资

查财务台帐

是□否□

金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用。

15

依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。高危行业购买安全生产责任保险。非高危行业鼓励购买安全生产责任保险。

查缴费、保险记录

是□否□

四、安全培训与实施保障

16

制定本单位安全生产培训计划，组织开展安全生产教育培训工作。

查安全培训计划

是□否□

17

高危企业主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，应当经过培训，并由负有安全监管职责的部门考核合格。

高危企业查合格证、查培训合格证明

是□否□

18

特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。证书在有效期内使用。

现场检查持证情况

是□否□

19

对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训。

查安全培训档案

是□否□

20

对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。

查培训记录

是□否□

21

使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳