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某公司上半年度财务分析报告--第1页
强化监管力度促进主业发展
xx集团公司20xx年上半年度财务分析报告
经过近三年多时间的整合，xx集团的市场竞争力得到有效发挥，承接工程
任务节节攀升，为主业经营稳步发展提供了坚实基础。上半年，新签订合同金
额、主营业务收入、利润总额等都超过历史同期水平，主业规模在不断扩张时
期，需要不断强化监管力度，确保企业处于规范运行状态，才能实现“在发展中
解决问题”的战略目标。
现就集团公司20xx年上半年度财务状况分析如下：
（一）主营业务收入完成情况
单位：万元
单位名称本年累计同期预算增减额增减％年预算指标年预算％
序012＝1-24＝3/256＝1/5
号集团公司26163.5326871.66-708.13-2.6457100.0045.82
单位名称本年累计上年同期增减额增减％考核基数年考核％
026163.5322245.063918.4717.6257100.0045.82
17159.524327.232832.2965.4516000.0044.75
24006.845536.57-1529.73-27.6316000.0025.04
34355.072792.031563.0455.986000.0072.58
41350.201254.6195.597.626000.0022.50
51261.751800.64-538.89-29.936000.0021.03
61961.131272.03689.1054.173000.0065.37
1
某公司上半年度财务分析报告--第1页
某公司上半年度财务分析报告--第2页
889.16169.73719.43423.873000.0029.64
83333.362380.50952.8640.033000.00111.11
984.0886.72-2.64-3.040.000.00
100.00583.44-583.44-1.000.000.00
上述数据显示：上半年度累计实现主营业务收入26163.53万元，比上年同
期增加3918.47万元、增幅为17.62％，完成年度考核指标的45.82％；比同期
预算减少708.13万元、减幅为2.64％，完成同期预算指标的97.36％。
与上年同期变化的主要原因是:在建大型项目较多，相应结转收入的份额增
加，推动主营业务收入的增长。如xx发展势头，主营业务收入出现大幅度的增
长，合计占集团总额的64.24％；主业经营单位中仅有xx公司出现萎缩现象。
与同期预算变化的主要原因
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