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一、评审目的

为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性，不断

改进管理体系，确保管理体系、质量方针和质量目标的实现

并满足客户需求。

二、评审范围

1．质量方针和目标是否适宜；

2．组织结构、管理职能是否合适和协调；

3．质量体系文件是否合理、有效，是否需增减和修改；

4．资源(包括人力、财力、设施、技术等)是否配置得

当和充足，能否满足客户要求。

三、参加人员

参加本次评审的有：中心领导、技术负责人、质量负责

人、各科室负责人、内审员、质量监督员、实验室安全员等。

四、评审时间：

五、评审方式：

六、评审内容

（一）评审输入

各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求，向最高

管理者做出了总结汇报。摘要如下：

1．国家认可委第二次监督评审中所发现的不符合工作

整改情况。一是“由于对评审准则的理解不够和人员职责重

迭，2009年内审实施计划中检验与放射科的审核要素中缺少

纠正措施要素，质量负责人在审批时也未发现。”针对此不

符合项，内审组长重新编制《2009年内部审核实施计划》，

对各科室审核要素进行完善，确保不缺项。二是“实验室

不能提供离子色谱仪校准证书满足实验室规范要求的确认

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记录”。由于对准则理解不够，错误把离子色谱仪校准证书

当作满足实验室使用要求的记录。三是检测人员对

GB/T27405-2008学习不够、理解不透，忽视了环境控制效果

评价频次，造成对无菌室环境控制检测频次不够。

针对上述3个不符合项，中心组织相关人员对发生不符

合项的原因进行了分析，主要是对准则、标准要求理解不透

彻，并制订了纠正措施，进行整改，将整改鉴证材料报评审

组，通过了评审，同时制订相关措施，举一反三，确保不发

生此类事件。

2．内审发现及不符合项整改情况。2009年11月19日

到20日，由质量负责人和内审组长组织对中心管理体系是

否持续有效运行进行审核。同时，内审组对CNAS监督评审

中发现的问题予以了关注、验证，已按照预定的期限整改到

位。本次内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状

态的核查方面发现了2个不符合项，内审组与责任人同共分

析出现不符合工作的原因，并制订纠正措施，约定整改日期，

现已整改完成，并经内审员验证。

3．人员培训效果评价。一是2009年，中心根据年度工

作计划所提出的“突出素质培训，全力增强疾控综合实力。”

要求，制订全员培训计划，以疾控人员“三基培训”教材为

基础，组织全员培训专业技术人员参训率达100%，共培训

21次、63学时，培训内容为实验室检测与管理、常见传染

病防控知识、流行病学知识、职业卫生知识等，对培训效果

进行2次测定，专业人员测试合格率为100%，有效的提升了

岗位专业技术能力。二是全年参加各级部门组织的专业知识

培训40余人次，按要求取得了职业卫生技术服务人员与职

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业病危害因素检测人员资格证。三是中心制订了激励机制，

鼓励专业技术人员撰写论文，全年在省级以上学术刊物发表

论文11篇，其中核心期刊6篇。独