ISO14001环境管理体系内审记录表 评审表.pdf

环境管理体系内审记录表

受审核部门：综合部时间：2014.3.1

条款号标题审核记录审核方法结论

4.3.1环境因1、本部门识别职能范围所有的环境因素，包括查资料符合

素与组织活动、产品和服务相关、能控制的和

对其施加影响的环境因素；

2、汇总有全公司环境因素，评价出重要环境因

素。

3、环境因素无更新、重新评价

4、针对重要环境因素建立了环境目标

4.3.2法律法1、收集适用法律法规和其他要求充分，识别适查资料不符

规和其用条款（章节）合

他要求2、开展了法律法规的培训

3、将适用法律法规和其他要求的清单发放到相

关部门。文本可借阅、复制

4、未识别《节约能源法》为受控

4.3.3目标、1、针对重要环境因素，形成组织的、部门环境询问/查问符合

指标和目标和指标。其内容满足以下要求：题

方案A、体现环境方针的两个承诺；

B、考虑法律法规和其他要求，重要环境因

素，技术能力，财务状况，运行控制相关

方观点等因素

C、可测量

2、针对重要环境因素，形成了环境管理方案。

其内容满足以下要求：

A、实现目标指标的职责

B、实现目标指标的方法和时间表

3、目标、指标和方案层层分解、考核、检查】

评审与修订

4.4.2能力、1、开展了相关人员岗位能力考评。查资料/观符合

培训和2、有年度培训计划，内容应包括标准、法规、察/询问

意识能力、意识等培训

3、实施培训活动4次，保持相关记录并进行培

训效果验证

4.4.3信息交1、组织内部、外部的信息交流记录；询问/查资符合

流2、信息交流的内容包括：法律法规变化、资源料

环境因素控制、相关方的环境因素要求、检

测结果、体系其他变化信息

4.4.5文件控1、文件控制的范围：内部的、外部的记录是一现场观察/符合

制种特殊类型文件查资料

2、文件控制要点：

A、受控文件清单：内部、外部的

B、文件编号、版号、分发号、受控与非受

控等标识

C、文件批准人、实施日期

D、文件发放、回收、借阅、销毁等记录