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权限管理制度

1.引言

权限管理制度是指为了确保信息系统和数据的安全性，合理分配和管理用户在

系统中所拥有的权限而制定的一系列规定和措施。本文档旨在确保公司内部权限的

透明性、合规性和可管理性，以防止未授权的访问和数据泄露等安全风险。

2.背景

随着信息技术的发展和应用，企业对于信息系统的依赖程度越来越高。为了保

护企业的核心数据和敏感信息，权限管理成为了重要的安全控制手段。合理的权限

管理可以避免员工滥用权限和不当操作，有效保护企业信息资产。

3.目的

权限管理制度的目的是确保以下几点：-合理分配用户权限，使其能够完成工

作任务，但又不会超出其职责范围；-确保敏感信息只能由授权人员访问，防止未

授权的内部或外部人员获取；-提供完整的权限审计功能，使管理人员能够了解用

户权限的使用情况；-管理权限变更的流程，确保变更请求能够经过适当的审批；

-为员工提供清晰的权限申请和申诉渠道。

4.权限分级

为了根据员工的岗位职责和所需的系统访问权限进行合理分配，权限管理制度

规定了不同级别的权限。

4.1超级管理员权限

超级管理员是具有系统最高权限的角色，拥有对所有系统资源和数据的完全访

问权限。只有少数高级管理人员才能拥有该角色，且必须经过严格的审批程序。

4.2系统管理员权限

系统管理员是负责系统日常运维和维护的人员，他们拥有对系统和资源进行配

置和管理的权限，可以创建和管理用户账号，设置权限规则和进行系统备份与恢复

等操作。

4.3部门管理员权限

部门管理员是被授权为本部门管理角色的员工，他们负责管理本部门内的用户

权限和资源，包括创建和编辑本部门的权限规则、分配权限和处理权限请求。

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4.4普通用户权限

普通用户是指除了超级管理员、系统管理员和部门管理员之外的员工，他们只

拥有完成具体工作任务所需的最低权限。

5.权限申请和变更流程

为了保证对权限的变更和控制能够有序进行，权限管理制度规定了权限申请和

变更的审批流程。

5.1权限申请

员工需要根据实际工作需求，向部门管理员提出权限申请。申请包括申请人姓

名、部门、申请的具体权限、权限的理由和必要的材料。部门管理员会根据实际情

况审批申请。

5.2权限变更

当员工职务或工作内容发生变化时，权限也需要相应地进行调整。员工需要向

部门管理员提出权限变更申请，包括变更前的权限和申请的新权限，以及变更的理

由。部门管理员经过审查后，根据需要对权限进行变更。

6.权限审计和追踪

为了保证权限的合规性和透明性，权限管理制度规定了权限审计和追踪的要求。

6.1权限审计日志

系统需要记录每个用户的权限分配和变更的日志，包括申请人、申请时间、申

请的权限、审核人和审核结果等信息。权限审计日志需要定期保存，以便审计和追

踪。

6.2审计与追踪

管理人员应定期审查和分析权限审计日志，检查是否存在异常情况或需要调整

的权限分配。发现问题后，需要及时采取相应措施进行纠正。

7.权限保护和控制

为了确保权限的安全性，权限管理制度规定了权限保护和控制的要求。

7.1密码策略

系统需要采取密码强度策略，要求员工使用复杂的密码，并定期更改密码。同

时，系统需要对连续登录失败的账号进行锁定，以防止暴力