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3篇

【第1篇】物资材料、工器具及办公用品管理制度

1、本工地所需采购材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、

扫帚、洗涤剂、密封胶、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也

是自备范围。

2、材料采购前需先提出材料需用计划，经项目经理审核签字后发

传真至检修公司，由检修公司找有关领导及部门办理审批手续。手续

办理完毕后，量大的由物机部采购，零星材料及急用的材料或工器具

可工地自行采购，但采购前与物机部汇报。

3、无材料计划或计划未经批准原则上不得采购。

4、材料发放要有领料手续且签字，做到有据可查。

5、常用工器具配到各专业，由专业队长办理借用手续，材料管理

员要将手续保存好，专业弄丢专业负责赔偿，正常使用坏的或因质量

问题坏的拿其到工具室换取。

6、其他工器具谁使用谁打借条借用，丢失或损坏时由借用人负责

赔偿。

7、工具室材料及工器具要求摆放整齐有序，一切管理由办公室负

全责。

8、需电厂提供的备品备件及材料计划按电厂要求每月25日前由各

专业技术员报到电厂。

9、办公用品必须填写计划单，经编制人、审核人、项目经理签字

后，传真至公司总部批准后方可购买，原则上不得私自购买。

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、办公用品领用要填写领用单，经项目经理签字批准后方可发放。

【第2篇】餐饮企业物资材料管理制度模版

为加强对商品物资材料的管理,做到账实相符,保证会计核算质量,

加强成本控制,特制定本办法。

公司对所有经营的存货一律实行统一采购,统一配送,统一核算,由

实体统一到公司总库领用的制度,价格核算上实行随行就市。原则上

长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实

体,商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨

入各实体。

物料及库存商品的盘点:月末(25日)结账前,由各仓库保管员、厨

房核算员对库存进行盘点,并写出盘点报告,资产会计负责监盘,对出

现的账实不一致现象,要查找原因,当月处理完毕。

燃料盘点:月末(25日)结账前,由各实体资产会计、保管及使用部

门进行现场估算盘点。

水电表计量:月末(25日)结账前,由工程部负责抄各水电表数,并将

结果报财务部门。

原材料管理规定:

领用:各实体在领用原材料时,必须做到数量准确,价格能随货同行,

各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量,对出现的误差

及时更正,并当场签字认可,不准代签。

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库存:公司采购部仓库和各实体的原材料,每月末结账前必须进行

一次清库盘点,所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到

库外进行过称。公司采购部仓库盘点时,由资产会计监督,保证盘点表

的真实正确,并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本,

而不再作为库存。

厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对

本班组现存原材料进行盘点,对所有原材料都要过称计量,盘点时由

资产会计监盘。确保盘点正确。