某集团关于审计整改落实情况的报告（收藏）.doc

某集团关于审计整改落实情况的报告（收藏）

20XX年X月X日至X月X日，XX审计X对XX传媒集团进行了审计。我单位于202X年X月X日收到XX审计X送达的审计结果XX《关于XX传媒集团（XX）总XX、XX任期经济责任审计报告》。

XX审计X出具的审计结果XX《关于XX传媒集团（XX）总XX、XX任期经济责任审计报告》，指出了我单位在预算编制、执行管理、财务管理、国有资产管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已整改的问题

（一）关于“下属子公司未经XX集团XX决策进行户外广告资源互换，未真实反映当期收支”的问题整改情况。

采取整改措施：1.由分管领导对相关责任人进行批评教育。2.重新签订灯箱广告租赁合同。

整改结果：集团XX已于20XX年X月X日对相关责任人作出批评教育的问责处理；经第三方评估，由中心支付灯箱制作成本，与广告公司重新签订灯箱广告租赁合同，按协议分期收取租金。

（二）关于“其他支出挤占专项经费”的问题整改情况。

采取整改措施：

1.开展会计核算自查工作。

2.结合融媒体中心制度建设，?构建一套行之有效的财务管理制度，提高财务管理水平。

整改结果：20XX年X月以来，集团分管领导组织财务部、全媒体采编中心、综合频道等相关部门开展该项经费情况调查[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网获取,内审网注]，并要求财务部门加强会计核算的准确性。今年来，制定出台《XX融媒体中心财务管理制度》、《XX融媒体中心专项资金管理办法》等财务制度。

（三）关于“部分预算调整不及时”的问题整改情况。

采取整改措施：对业务部门相关XXX等实际开支做了分解落实，明确规范用途，按实际需要缩减该项目经费预算。

整改结果：202X年起，中心实行定额补助，已取消XXX补助项目。

（四）关于“超最高限价支付物料租赁费用4.46万元”的问题整改情况。

采取整改措施：

1.由分管领导对相关责任人进行提醒谈话。

2.要求监察室进一步加强对物料费用核对、成本预算监管工作。

整改结果：

1.加强物料费用核对，对成本预算加强监督管理，监察室对经营性活动支出真实性进行抽检，抽检比例不低于1/4。

2.已责令XX传媒、XX传媒对有超最高限价情况逐一作出说明。

3.20XX年X月X日，分管领导已对相关责任人进行了提醒谈话。

（五）关于“业务用车管理不规范”的问题整改情况。

采取整改措施：建立健全业务用车管理制度，严格执行、加强监督,规范业务用车使用管理。

整改结果：制定完善《关于转发〈XX事业单位常驻地内公务交通费用管理办法（试行）〉的通知》（XX〔202X〕22号）、《关于印发〈XX公司公务交通费使用及报销管理办法（试行）〉》（XX集团〔201X〕6号）等制度，规范公务用车审批。

（六）关于“会议费报销不规范”的问题整改情况。

采取整改措施：建立健全会议费管理规定，规范会议费报销制度及流程，严格报销审核工作。

整改结果：结合融媒体中心制度建设，制定完善《关于转发XX〈XX会议费管理规定〉的通知》（XX〔202X〕20号），建立完善会议经费事前审批、公布、报告、监督检查制度，杜绝超范围、超标准报销费用等现象。

（七）关于“差旅费报销不规范”的问题整改情况。

采取整改措施：建立健全中心差旅费制度，强化差旅活动的内控管理,加强报销审核工作。

整改结果：制定完善《关于转发XX〈XXX关于印发XXX工作人员差旅费管理规定〉的通知》（XX〔202X〕19号），进一步明确差旅费报销要执行事前申请、事后费用报销的审核审批程序和报销流程。

（八）关于“未对采购合同执行情况进行监督，未收保证金10.1万元，且提前支付货款”的问题整改情况。

采取整改措施：

1.对相关责任人进行批评教育。

2.建立健全合同管理制度，严格要求各下属经营主体建立完善经营、收支台账，每月召开例会，进行对账检查。

整改结果：

1.制定完善《XXX融媒体中心合同管理办法》（XX〔2020〕23号）。

2.20XX年X月X日，集团XX已对相关责任人作出批评教育的问责处理，要求在今后的工作中严格按照合同执行。

（九）关于“资产出租管理有待加强”的问题整改情况。

采取整改措施：

1.及时补办出租房产审批手续。

2.及时进行房产租金催缴。

3.由分管领导对经办人进行提醒谈话。

整改结果：

1.集团已及时补办出租房产的审批手续。

2.其中“一处房产0.5万元租金延迟3年收取”事项，20XX年9月与XX支队沟通后补签合同终止协议。已多次向XXX催款，20XX年11月租金已到账。共计追回拖欠租金共计6万元。“两处房产违约金”事项，目前租户XX有限公司已经注销，另一户为承租户XXX年事已高，没有其他收入来源，家庭经济