乡镇社会工作站服务项目 服务执行方案书.docx

连云港市乡镇社会工作站服务项目

项目经费预算-实际花费对照表

连云港市乡镇社会工作站服务项目经费预算-实际花费对照表

序号

类别

单价/百分比

数量

（项/件/人/百分比）

项目预算

预算占比

实际花费

1

专业社工服务人员工资

项目主管薪酬

27.00元/时

1人*8时/天*22天/月*18个月

85536.00元

79.2%

共花费85536，每月社保1632.84，实际每月发放3119.16，共计到手56144.88

项目社工薪酬

23.00元/时

1人*8时/天*22天/月*18个月

72864.00元

共花费72864，每月社保1632.84，实际每月发放2415.16，共计到手放43472.88

2

活动费用

专家费

600.00元/人

1人*6次

3600.00元

1.8%

3600，棘手的信访个案，共邀请专家12次，共计3600元

3

劳务费

150.00元/人

2人*48次

14400.00元

7.2%

共花费14550，因需要开展小组、个案、探访等工作邀请了一名社工师，共计参与49次服务，累计发放劳务补贴14550

4

交通费、通讯费

260.00元/人

2人*18个月

9360.00元

6.52%

共花费9360，两名工作人员每人每月260元交通补贴，共计发放9360

5

会议费

150.00元/人

4人*4次

2400.00元

共花费0

6

印刷费

64.00元/本

20本

1280.00元

印刷花费1300，折页共计发放一千余份

7

活动物资费

320元/次

33次活动

10560.00元

5.28%

共计开展50余场活动，共计花费物资，13239.21

合计

200000.00元

100%

200449.21