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软件供应链安全管理制度

一、制度范围

本制度适用于公司内所有涉及软件供应链的相关部门、员工以及合作伙伴。保

密范围包括软件源代码、文档、数据库等核心资产，监管范围覆盖软件开发、采

购、测试、部署、运营等全生命周期。

二、安全管理责任

1.总体安全管理：公司应设立安全管理部门，负责制定软件供应链安全策

略、培训计划和管理制度，并监督实施。

2.各部门安全管理：各部门负责人需负责制定和执行部门内的安全规定，定

期进行安全检查和隐患排查，确保部门工作的安全有序。

3.员工安全管理：员工应严格遵守公司制定的安全管理制度，不得将核心资

产泄露给外部人员，合理使用网络资源，遵守公司网络安全规定。

三、安全管理制度

1.保密制度：软件开发过程中涉及的源代码、文档、数据库等核心资产应严

格保密，员工不得私自拷贝、泄露或以其他方式将这些资产带出公司。

2.安全教育制度：公司应定期开展安全教育培训，提高员工的安全意识和技

能，使其能够合理应对安全风险。

3.网络安全制度：软件开发过程中应遵循网络安全规定，防范网络攻击和病

毒传播，保证网络安全稳定。

4.物理安全制度：公司应建立完善的物理安全管理制度，确保核心资产的安

全存放和使用，防范非法入侵和资产流失。

四、安全监控管理

1.风险评估机制：公司应定期进行软件供应链安全风险评估，发现和预测潜

在的安全隐患，以便及时采取应对措施。

2.安全事件处理流程：针对发生的网络安全事件，公司应建立快速响应机

制，及时处理并向上级报告，确保事件得到有效处理。

3.监督检查机制：公司应定期对软件供应链安全管理制度的执行情况进行监

督检查，发现问题及时整改，确保制度的贯彻执行。

四、安全应急处理

1.紧急报告流程：发现安全事件后，当事人应立即报告直接上级，上级应立

即报告CISO。CISO根据事件性质决定是否启动应急预案。

2.紧急处理流程：启动应急预案后，应立即组织技术专家进行事件分析，并

根据分析结果采取相应的处置措施，如切断关联、封锁信息等。

3.后续处理措施：应急处置完成后，应进行事件总结，分析原因，完善安全

管理制度，防止类似事件的再次发生。

六、监督考核

1.安全制度执行情况的监督：CISO应定期检查各部门、员工对安全管理制度

的执行情况，发现问题及时纠正。

2.安全事件发生后的考核：发生安全事件后，应立即对相关部门、员工进行

考核，分析事件原因，明确责任，对于因违规操作等人为原因导致的安全

事件要严肃处理。

3.供应商监督：对供应链中的供应商进行定期的评估和审计，确保其符合公

司的安全要求和标准。对于存在问题的供应商，应立即采取行动，包括约

谈、限期整改、甚至终止合作等措施。

4.定期演练与培训：组织定期的安全应急演练和培训，提高员工在面对安全

事件时的应对能力，确保在紧急情况下能够快速、有效地处理问题。

5.违规处罚：对于违反安全管理制度的员工或部门，应依据制度进行相应的

处罚，包括警告、罚款、甚至解除劳动合同等措施，以形成对安全制度的

敬畏和遵守。

6.优秀奖励：对于在信息安全方面做出突出贡献的员工或部门，应给予相应

的奖励，以鼓励员工积极参与到信息安全工作中来，共同维护软件供应链

的安全稳定。

七、法律责任

1.违反本制度相关规定的员工，将视情节轻重，按照公司规定给予警告、罚

款、解除劳动合同等处罚。

2.公司如因违反相关法律法规而受到行政处罚或经济损失，相关责任人应承

担相应的法律责任和赔偿责任。

3.公司与合作伙伴之间的软件供应链安全管理制度应遵循相关法律法规和商

业合同约定，对于违约行为应依法承担违约责任。

八、总结

软件供应链安全管理制度是保障公司核心利益和业务稳定运行的重要手

段。通过明确安全管理责任、制定并执行安全管理制度、建立健全安全应急处

理流程及监督考核机制，可有效降低软件供应链中存在的安全风险，提高公司

的整体安全水平。在实