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2023公司内部审计年终工作总结

2023公司内部审计年终工作总结1

在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作紧密

围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持依法审计，服务大局，围绕

中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展

了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成

绩。内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促

进党风廉政建设的一个重要手段，为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。

一、依托良好环境，大练内字功

(一)依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野。积

极参加省局组织《内部审计管理办法》和内审员资格培训班，并不断充实、更新

信息、营销、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审

工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得

了不少宝贵经验。

(二)依托单位领导的支持，积极开展内审工作。特别是公司领导对内审工作

高度重视，内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的《公司物资采购管理办法》，

把内审监督工作放在了重要位臵。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进

发展、规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审

计监督工作。

(三)与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。

参加与监狱经济和企业经营有关的会议，阅知与经济和企业经营有关的文件，实

现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地获得其从事工作所必须掌握的各类

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信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项，

并提交审计意见和建议，保证了审计成果成为决策的重要依据。

二、明确审计重点，积极开展各种形式的内部审计监督工作。

按照单位整体工作部署，年初主动与有关部门联系，了解相关情况，科学分

配审计资源，明确审计工作重点，做到年年有重点、一个实习学生的内部审计工

作总结季季有任务、月月有措施，以点促全，积极开展内部审计

(一)认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购

工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采

购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发

挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一个实习学生的内部审计工作总结一年

来共参与食品采购项目余项，涉及金额近2023公司内部审计年终工作总结元，

规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益。

(二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂

家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货

价格等情况。截止11月份，共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货

台账(其中钢材厂家10个，辅材厂家50个)。通过分析，我们公司在原材料价格

不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下，为降低原材料

成本方面做了大量的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材

料质优价廉的新的供货厂家，尤其是钢材方面，采购价格稳中有降。

(三)参与单位各项招投标工程。随着体制改革的迅速发展，基础建设项目资

金的投入继续增加，我们克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以监狱

利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，

对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目多项，