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食材采购的管理制度

食材采购的管理制度

食材采购的管理制度1

为了加强学校食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高学校食

品卫生安全水平，保障师生身体健康，根据《安微省食品索证管理办

法》的要求，特制定本制度：

一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、进行采购索证和进货验收的.食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

③食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；

④省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。

三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一

般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产

品。

四、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，

与供货商签订保证食品卫生质量的合同。

五、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭

证。

六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫

检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证

明，并索取购物凭证。

七、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，

符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明

处理方式。

八、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其

保存期限不少于食品使用完毕后6个月。

食材采购的管理制度2

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调

责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采购的基本要求：

1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格

及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；

2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；

3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、

网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成

价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；

4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并

妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；

5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的

物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不

予报销处理；

6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；

7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期

的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采购监督要求：

1、所授权的物品，分为两类：

A、供货商月结；

B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》

（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各

类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物

品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文

件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管

理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货

商月结；

2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀

请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和

讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，

根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此

确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商

将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负

责人进行汇签抄送酒店管理公司）；

3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存

量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库

人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进

行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒

店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按

实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监

督，避免因物品积压造成浪费；

4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒

店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、