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建筑公司审核记录模版--第1页
受审核部门：办公室接受审核人员及职务：陪同人员:
不符
条款号检杳内容和记录合
本部门职责手册已明确，注意负责文件管理、人力资源管理、办公区后勤管理等，
C4.3.3
部门人员共人，查主任职责及人力主管岗位职责提供，规定清楚分工明确，符合要
ES4.4.1
求。
100%100%（
Q5.4.1有部门管理目标：如文件受控率合格），培训计划完成率实现），
固废分类处置率100%（实现）等。
C3.2.3
管理目标考核情况：考核部门：，本部门目标完成情况：
E/S4.3.3
编制环境管理方案共个，方案措施基本符合要求，目前已实施完成。另
由项目部考虑项目具体情况和需要编制适用的方案，见项目部记录。
Q4.2.3
C3.5.1
C3.5.2查文件控制程序及文件管理制度的建立情况：编制了程序覆盖50430规范
E/S4.4.5要求。
//A
编制了质量环境安全管理手册及程序：版，已审批，年月日实施。查受控文件：
提供了受控文件清单，包括手册、程序个、管理制度个等；
抽查文件发放记录：
管理手册及程序文件，年月日发到领导及个科室
文件：年月日发到领导及个科室
文件：年月日发到领导及个科室均发到了使用部门；有领用人签字。
查各岗位员工是否明确其工作活动所依据的文件：
查外来文件登记，共个文件，注明了发文部门，已传阅或转发。查质量法规规范标
准管理情况：
查文件适用性评审情况：
查文件修订和作废：没有发生作废文件。
Q4.2.4编制记录控制程序明确了管理要求覆盖50430规范要求，提供记录清单，共个，名
C3.5.3称、编号、保存部门、保存期限明确，本部门记录保存符合要求。查档案管理情况：
E4.5.4
S4.5.3
1
建筑公司审核记录模版--第1页
建筑公司审核记录模版--第2页
受审核部门：办公室接受审核人员及职务：陪同人员:
不符
条款号检杳内容和记录合
C5.1
C5.2
查人力资源管理制度的建立情况：已建立，覆盖50430规范要求。
C5.3
查人力资源发展规划：
E/S4.4.2
提供了《公司岗位职责及其工作任职要求》，包括教育、培训、技能和经验的要求。
如：
查绩效考核制度的建立，已建立，包括了考核内
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