2024年关于集团年度工作计划3篇.pdfVIP

2024年关于集团年度工作计划3篇

集团年度工作计划篇1

一、度经营目标完成情况

（一）主要财务指标完成情况。1至12月，公司完成主营业务收入2133万元；实现税

后净利润746。8万元，超出预定计划600万元的24。47%；经营性现金流量1226万元，比

原定计划1100万元多126万元；水费回收率为94%，比集团公司下达的水费回收90%的指标

高出4个百分点。

公司按照年初与集团公司签订的全年经济目标责任书，结合实际，认真进行研究分析，

层层分解指标，并与各部门签订了费用控制目标责任书，变领导理财为人人当家理财，确保

了全年经营业务指标和费用控制目标的完成。本年1至12月，通过全面实施部门费用财务

管理分析，尤其是对可控成本实行核定包干，有效地降低了费用，使主营业务成本控制为

1099万元，比预定计划的1230万元降低了11。91%；营业费用为65。38万元；管理费用为

228万元，比预定计划的299万元节余了71万元。各项费用合计为293。38万元，较预定

计划减少68。62万元。

（二）售水量和主营业务情况。今年以来，公司通过全力扩大用户，努力推动封井接水

进程，开发培育重点用户增长区域，全年新增用户289个，创下了自来水公司成立以来的历

史最高记录。通过一系列行之有效的举措，今年完成售水量1806万吨，较上年增加了345

万吨，增长了23。61%。

（三）本年来，公司继续推进完善水表检定站的资质，积极创新工程分公司的经营机制

和拓宽服务领域，全年实现其它业务净收入（水表销售、校验、工程安装）47万元，成为

公司新的经济增长点。

（四）公司继续推进完善城市供水基础设施建设，全面致力于提高管网覆盖率和用水普

及率，全年累计完成了总计长达19740米的供水管线铺设及改扩建，使城市供水基础设施紧

跟城市发展规划，不断满足全市的社会经济发展要求。

二、度生产经营情况

（一）相继完成了对塔什店区域的接水调查和排摸；组织开展了对全市用水状况的拉网

式普查；重新界定了部分单位的用水类别；同时，重点开发了经济技术开发区、团结南路、

218国道沿线和个体私营经济试验区等用户增长区域。

（二）通过寻求州、市政府的支持，进而发布通告形成舆论铺奠，以全市创建国家环保

模范城市为契机，在环保、建设和水务行政管理部门的积极配合下，采取拔泵封井和吊销取

水许可证等强力措施，克服重重困难和阻力，全面启动了新一轮的封井接水工作。经过努力，

全年完成自备水源关闭18个单位，使封井接水工作取得了积极而明显的成效。

（三）全年新增用户接水工程施工在塔什店、主城区、新城区和城市周边同时展开，共

计完成289个新增用水单位的接水工程施工，铺设安装新增用户管道达11274余米。

（四）高效快捷完成了塔什店314国道、开发区经七路、纬一路的供水主管线建设，按

期完成了人民西路、天山西路、广场路等路段造价136。16万元、共计3939米供水管网改

扩建施工。使总投资近3000万元的城市管网改扩建一期工程全部竣工并投入使用，极大地

提高了管网覆盖率，进一步完善了城市供水基础设施。

（五）通过与市人民政府和城建集团的积极协调，按建管统一的原则，无偿接收了城建

集团铺设的外环路、团结南路和英下路共计7734米长的供水管线，保障了新建道路春季绿

化工作的正常开展，并及时组织了在管线周边区域的用户扩大工作。

（六）按照库尔勒市城市建设的总体规划和新城区的建设思路，公司自筹资金，完成了

团结南路延伸段、延安路、石化大道过路管、纵一路共计4477米的供水管网新建、改造和

石化大道、孔雀河过河管加固工程建设，不但进一步完善了城市配水体系，而且为公司新增

固定资产约175。84余万元。

（七）组织完成了对水源地管理站电力输变线路的清扫、消缺和维护；进一步加强了

水质监测和水压调度；处理解决了供水工程运行中的一系列的设备和技术难题；完成了通讯

五总站自控设备的安装运行；加大了对供水设施的巡查和维护力度；着力提高了公司的服务

质量；各项安全供水保障和用户服务优化工作扎实推进，确保了全年城市的安全正常供水。

三、公司度管理目标完成情况

（一）提高执行力，加强规范化管理。通过加大督查频率和深度，建立健全例会、阶段

性、专项及总经理督办四位一体的督察制度，不断拓宽和增强督察工作的内涵和实效性，