岗位廉洁风险防控表某某财务部.pdfVIP

岗位廉洁风险防控表某某财务部--第1页

岗位廉洁风险防控表

单位：某某有限公司

岗位名称部长部门或单位财务部

岗位职责（见职权目录）

风险类别风险点及风险事件主要防控措施

1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认

加强政治理论学习和党性修养

识，不能将热情投入到工作中；

提高政策理论水平和政治素质

2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主

思想道德义荣辱观；增强责任感、自信心和意志力

积极参加理想信念教育、宗旨教

风险3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀

育、革命传统教育和反腐倡廉教

等风险；

育增强拒腐防变能力筑牢反

4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁

腐倡廉思想防线。

从业有关规定。

1、资金审批、费用报销把关不严等风险，导

致不廉洁行为发生

2、授意部门人员放宽、放松制度要求的风险，严格践行个人本职岗位上的廉政

为他人谋取利益风险防范承诺；严格执行国家法

岗位职责3、利用职权变相收受或索取他人财物，为他律法规、财经纪律及集团财务核

人谋取私利算、资金管理等相关制度，并根

风险

4、故意泄露公司财务数据和资料，谋取不正据实际情况及时修订；加强审计

当利益监督，及时查处违规行为；分管

5、违规改变资金用途、扩大使用范围，导致领导参与，加强监督检查。

不廉洁行为发生

6、财务数据不真实，出现“小金库”风险

1、亲属及部门人员依附个人职权从中谋取私树立正确的价值观、地位观、权

利力观、财富观，正确处理好工作

2、利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人与个人之间的关系，自觉抵御市

外部环境员行为失范场经济和人为因素冲击；严格执

风险3、受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、行制度，坚持大事讲原则，小事

讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己讲风格。正确对待工作和人情之

行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私间的关系，不循私枉法，不优亲

现象发生的风险厚友

1

岗位廉洁风险防控表某某财务部--第1页

岗位廉洁风险防控表某某财务部--第2页

岗位廉洁风险防控表

单位：某某有限公司

岗位名称部长助理部门或单位财务部