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采购管理制度
第一条为合理控制办公用品、设备、工具、仪器仪表等采购费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度所涉及的采购事项包括：
1、办公家具，如桌椅（含隔断）、文件柜、沙发、圆凳、窗帘及配套设施等；
2、办公设备和办公用具，如电脑、复印机、传真机、扫描仪、打印机、保险柜、装订机、打孔器、计算机、电话机、U盘、移动硬盘、无线网卡、各类专业书籍、各类核算软件、仪器、仪表、工具等；
3、日常办公用品、耗材，如笔、纸巾、打印纸、墨盒、灌粉、印刷品、卷尺、文件袋（夹）、档案袋等；
4、其它。如食堂炊具、汽车零部件、日常办公设备配件等。
第三条采购办法
1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度。
按照“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，编制《合格供货商名录》，名录至少包括3家供应商，每年修订一次。根据供应商报价，向价位较低的供应商采购。
2、单价超过2000元的办公用品实行采购小组采购制度。
采购小组由人力资源部、行政财务部、使用部门各派一人组成，原则上不少于两人。采购申请获得批准后，由采购小组按“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，货比三家后采购。
第四条采购审批程序
1、总价值1，000元以下的
申购人填写《***申购单》（附件1）→部门经理审批→分管副总审核→人力资源部审核→行政副总审批→行政财务部采购
2、总价值超过1，000元以上的
申购人填写《***申购单》→部门经理审批→分管副总审核→人力资源部审核→行政副总审批→董事长审批→行政财务部采购
第五条验收、入库
物资物品采购后，由人力资源部负责验收，验收合格后填写入库单（附件2），此单作为报销的依据。
第六条本制度适用于公司各部门的采购。
第七条本制度自2010年月日起实行，由人力资源部负责解释。
附件1：
申购单
部门：
编号:
申购事项
序号
名称
建议规格\型号
单位
数量
需到货日
关键指标(或特殊需求)
预计单价(元)
预计金额(元)
建议供应商/品牌
申购原因
合计
总经理:
行政主管部门负责人：
部门负责人：
经办人：
填表说明:
1、
“申购原因”为必填项；若无“关键指标/特殊需求”、“建议品牌/供应商”的填“无”或划“/”；
2、
表内相关栏目不够填写时，可另附页。
3、按办公用品、设备、仪器仪表、家俱、家用电器等分类、按序填写。
入库单
编号：
年月日
序号
采购时间
进货单位
品名
规格型号
数量
单位
单价
金额
结算方式
备注
现金
转帐
采购员\库管员：负责人：
注：本单适用于公司采购的所有有形物品入库。
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