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有限公司企业标准

Q/6DG13.401-2003

文件和资料控制程序

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2003-04-20发布2003-05-01实施

有限公司发布

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文件和资料控制程序

1目的

确保公司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使公司

所有与质量管理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效控

制，以控制与本质量管理体系要求有关的所有文件与资料，使所有持有文件、图样与

技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件、图样与技术资料。

2范围

本程序适用于本公司质量管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造

（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包

装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、

图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的相关外部文件与资料之控

制。

3引用文件

Q/6DG05.01《企业标准编号管理制度》

Q/6DG13.706《设计和开发控制程序》

Q/6DG07.28《工艺文件更改细则》

Q/6DG13.402《记录控制管理程序》

Q/6DG13.701《产品质量先期策划程序》

Q/6DG13.702《项目策划管理程序》

Q/6DG15.0402.01《产品设计资料审签制度》

Q/6DG05.20《基本产品图样管理制度补充规定》

Q/6DG15.0402.01《产品设计资料审签制度》

Q/6DG02.30《电子文件和电子档案管理规定》

Q/6DG02.18《标准资料管理细则》

Q/6DG02.21《档案资料借阅制度》

4术语和定义

体系管理文件：一阶文件、二阶文件、三阶文件和四阶文件之操作说明书、检验

标准/检验规程、操作标准/操作规程等。

一阶文件：质量手册；

二阶文件：程序文件；

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三阶文件：作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操

作规程、在过程中所需使用的工艺文件、工序卡片、图样与技术资料等）；

四阶文件：表单/表格、记录；

外部文件：顾客或公司外所输入的图样与资料或书籍文件（政府、安全与环保法

规及国际/国家标准）等；

技术文件：指本公司内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检

查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程

标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软

件、样品等和/或本公司与供应商签订的协议等。

5职责