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公司2024年度廉洁风险防控排查工作实施方案

为了深入推进公司党风廉政建设工作，进一步加强关键领域

和重点岗位的监督，压实全面从严治党主体责任，按照公司纪委

2024年要点工作安排，决定在全公司范围内开展廉洁风险防控

排查工作，特制定本方案。

一、组织领导机构

（一）廉洁风险防控排查工作领导小组

组长：

副组长：

成员：机关各部门、中心、各基层单位党组织负责人

职责：负责廉洁风险防控管理工作的组织、领导、指挥、决

策；了解和掌握公司范围内廉洁风险防控管理及其现状；负责审

定廉洁风险防控管理中风险级别，作出有效控制风险的决策；带

头组织查找廉洁风险点，制定和落实防控措施；充分把握开展廉

洁风险防控的工作目标、工作原则、工作步骤，确保各项要求落

到实处。

（二）廉洁风险防控排查工作领导小组办公室

主任：

成员：

职责：负责协调各单位、部门、中心的廉洁风险防控工作；

组织实施和协调指导日常风险防控管理工作的开展，制定廉洁风

险防控组织机构设置及其职能职责、工作方案；收集日常风险防

控管理部门相关信息，对发生的违规违纪问题进行调查并提出处

理建议；完成廉洁风险防控管理领导小组交办的有关廉洁风险点

防控管理的其他事项。

二、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落

实二十届中央纪委二次全会精神，推进全面从严治党主体责任落

实落细，梳理研判公司范围内业务流程中存在的廉洁风险，研究

制定并有效落实防控举措，最大限度地降低廉洁风险，杜绝腐败

行为的发生，为公司各项事业的发展提供坚强的政治保证。

三、时间和范围

1.202484831

时间安排：年月日至月日

2.排查范围：廉洁风险点排查覆盖公司各单位、部门、中心

的重点人员及关键岗位。

四、排查内容

重点围绕“三重一大”决策、工程管理、物资采购、质量计

量、车辆管理、煤场站（台）管理及对外委单位具有审批权、管

理权、处罚权、财务管理等涉及“人、财、物、权”的重点领域

和关键岗位廉洁风险防控排查工作，全面梳理查找存在的或可能

存在的廉洁风险点，评估确定风险等级，制定相应的防控措施。

五、实施步骤

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1.梳理业务流程阶段月日至月11日）。按照权责

一致的要求，各单位，部门全面梳理本单位、本部门业务流程，

辨识出存在廉洁风险的岗位，明确各岗位的具体责任。于8月11

日将《公司廉洁风险岗位汇总表》报送至纪委办公室。

2.查找廉洁风险点阶段（8月12日至8月24日）。本着

“查全、查准”的原则，围绕决策、经营、管理、监督等职责形

式，采取自己找、大家提、组织点、群众议、集体定等方式，对

已确定的全部岗位逐一排查在岗位职责、业务流程、制度机制和

外部环境四个方面存在的廉洁风险环节、风险部位和风险点。

（1）岗位职责风险，是指由于工作岗位的特殊性，可能造

成在岗人员不履行或不正确履行职权等因素；

（2）

业务流程风险，是指由于工作程序和个人自由裁量空

间过大，可能造成权力失控和行为失范等因素；

（3）制度机制风险，是指由于缺乏工作制度及工作时限、

标准、质量等明确规定，可能导致履职行为失控等因素;

（4）

外部环境风险，是指不良社会风气对履职岗位的干扰、

生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。

根据风险发生的概率大小、可能造成的危害程度，将风险等

ABC

级从高到低依次划分为、、三级。

A级风险是发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后

果的风险。

B级风险是发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重

损害后果的风险。

C级风险是发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良