AI-MM-130-V1成品的退货（从分部、客户至仓库）.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目

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业务名称：成品的退货（从分部、客户至仓库）

作者：

SAP项目组

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

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交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

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文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1文档号：FILENAMEA-010-V1

文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1

文档号：FILENAMEA

-010-V1

文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1

文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1

密件:仅供太太药业内部使用

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说明：

2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP项目的要求，MM模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对储运部作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。

受访单位/部门

受访人/职位/通讯方式

时间

主题

储运部

孙万鹏

2003/04/10-17

成品的退货（从分部、客户至仓库）的流程调研

本文档有太太药业ERP项目组人员何斌与神州数码实施顾问李秦军、赵双伟共同编写，由神州数码实施顾问李秦军、赵双伟整理。

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

确认和批准PAGE\#页：#

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如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。

该文档需要以下人员确认：

姓名

签名

日期

孙万鹏

该文档需要以下人员批准：

姓名

签名

日期

存档

该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

流程描述：

介绍将成品由各分部、客户退回至仓库的过程。

相关岗位职责分工

分部业务人员负责填写《退货申请单》,由分部及片区经理签名。

客帐部经理负责审批《退货申请单》。

销售副总负责审批《退货申请单》。

客帐部在SAP做退《退货通知单》。

储运部仓管员负责收货清点数量，登记退货台帐，填写退回产品处理单申请处理。

品质部进行质量检验，提出处理意见，报相关领导审批。

电脑录入员，按实收数量在电脑记帐，并在SAP中收货过帐。

流程详述

流程名称：成品的退货--从分部至总部

备注

1.客户及分部退货均由分部填写申请，分部经理、大区经理分别签字

客帐部经理、销售副总审批；

合格品入库重新销售，不合格品作销毁处理。

实际收货数量与退货通知单有差异时应通知客帐部分管会计，确认后收货过帐。

单据/报表

MM067退货申请单

MM068退货通知单

MM069负数产品调拨单

MM070成品日报表

MM071月退货统计表

MM072退货台帐

问题分析

退货已到仓库，分部退货申请不及时，造成不知是哪个分部退货。

由于分部、客帐部与储运部之间信息沟通不畅，经常出现《退货通知单》、《退货申请单》与实际退货数量三者不相符。

统计分部退货批号总数工作量很大。

退回破损药品不能确定数量批号。