LCSAP-TB-MM-280 V30 仓库盘点流程.pdf

浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0

文件名:未来业务流程设计页码:

LCSAP-TB-MM-280V30仓库盘点1/7

流程

生成日期:修改者:修改日期:

2003年10月16日王小明

未来业务流程设计

物料管理模块

流程名称:仓库盘点流程

流程编号:LCSAP-TB-MM-280

作者：王小明

日期:2003年10月16日

版本：V3.0

密件:仅供浪潮内部使用

浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0

文件名:未来业务流程设计页码:

LCSAP-TB-MM-280V30仓库盘点2/7

流程

生成日期:修改者:修改日期:

2003年10月16日王小明

文档管理

A:关键联系信息

姓名小组联系电话电子邮件地址

B:修改历史

修改日期修改人修改内容

C:审批控制

审批日期审批人审批内容

D:签名

姓名:……

职责:……

日期:……/……/……

密件:仅供浪潮内部使用

浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0

文件名:未来业务流程设计页码:

LCSAP-TB-MM-280V30仓库盘点3/7

流程

生成日期:修改者:修改日期:

2003年10月16日王小明

目标/宗旨

介绍盘点的方式及盘点的流程。

将物料的盘点完整记录到系统中，一方面作为考查保管员管理物料的能力依据，另

外为财务的评估提供原始记录。

子流程综述

1、对盘点进行了划分，周期盘点、年度盘点、连续盘点。

2、年度的盘点需冻结所有的物料。

3、盘点后的差异有原因的分析和及时的账务处理。

流程改进

原系统，没有在系统中制盘点计划，五金、劳保可在系统中对物料按金额、使用

频率等划分A、B、C类进行盘点。

完整记录并有盘点差异的重新盘点的过程

在系统中产生差异报表

密件:仅供浪潮内部使用

浪潮项目