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浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0
文件名:未来业务流程设计页码:
LCSAP-TB-MM-230V30赠送品入1/7
库流程
生成日期:修改者:修改日期:
2003年10月16日王小明
未来业务流程设计
物料管理模块
流程名称:赠送品入库流程
流程编号:LCSAP-TB-MM-230
作者:王小明
日期:2003年10月16日
版本:V3.0
密件:仅供浪潮内部使用
浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0
文件名:未来业务流程设计页码:
LCSAP-TB-MM-230V30赠送品入2/7
库流程
生成日期:修改者:修改日期:
2003年10月16日王小明
文档管理
A:关键联系信息
姓名小组联系电话电子邮件地址
B:修改历史
修改日期修改人修改内容
C:审批控制
审批日期审批人审批内容
D:签名
姓名:……
职责:……
日期:……/……/……
密件:仅供浪潮内部使用
浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0
文件名:未来业务流程设计页码:
LCSAP-TB-MM-230V30赠送品入3/7
库流程
生成日期:修改者:修改日期:
2003年10月16日王小明
目标/宗旨
将赠品物料的入库过程完整记录到系统中。
子流程综述
该流程描述了赠品入库,与供货商送货单核对并进行初检,品管帐外检验合格后,
出具验报告。不合格物料品管员通知采购处理或退货。
1、仓库收货,并初检。检验货物的外观、品种、数量等是否符合要求。
2、保管员在初检后,通知品管帐外检验。
3、根据检验报告,条码粘贴员贴条码。
4、保管员根据检验报告,对合格品转非限制状态。
5、品管员对不合格品通知采购部处理。
流程改进
货物到达的同时就能及时确定赠品流程
根据检验的结果直接把合格物料转入非限制状态
密件:仅供浪潮内部使用
浪潮项目
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