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各部门职能职责分工根据（TS16949质量管理体系）

◆ISO/TS16949:2002质量管理体系运行工作方法：

○“多方论证方法”（即项目管理方法“”）应用于所有工作，强调横向职能协调；

○“抓系统”＋系统抓“”层层保证、定期讲评的工作方法

抓系统“”由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；

系统抓“”各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；

○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：

¨讲评体系运行状况、

¨采取纠正措施、

¨管理流程协调、

¨难点问题攻关、

¨履行考核激励手段、

¨下步工作安排等。

一、质量部

A．质量体系文件控制

1.体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。

2.体系文件的保管和责任

3.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）

4.体系复制/分发/回收和借阅规定

5.体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）

6.生产现场体系文件的使用和管理

7.体系文件的存档管理

8.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

9.电子文件的管理

10.存档范围/存档期限的规定（一览表）

11.存档及借阅规定

12.企业内部文件和顾客文件保密规定

13.无效文件的处理

14.体系文件有效性定期检查

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B．质量记录控制

1.质量记录总控清单

2.记录表单清样

3.记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）

4.存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）

5.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

6.电子文件的管理规定

7.存档范围/存档期限的规定（一览表）

8.借阅规定

9.失效记录的处理

C1、质量管理体系审核

1.一、二方ISO/TS16949审核员的资格

2.内审年度计划和审核实施计划

3.按部门审核检查表

4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）

5.ISO/TS16949体系审核报告

6.不符合项纠正措施计划

7.纠正措施效果的验证

C2、产品审核

1.产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）

2.产品审核缺陷分级指导书

3.产品审核报告

4.产品审核QKZ趋势分析

5.导出纠正和预防措施

D．持续改进过程（领导推动、全员参与）

1.制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）

¨顾客关心的项目（质量、成本、交付）

¨特殊产品、过程特性

2.成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目

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3.有形、无形效果验证

4.开展群众性改进活动（体现全员参与）

□质量部负责“QCC”

□技术部负责合理化建议和技术改进“”

□综合管理部负责六