个人廉政风险排查防范表.pdfVIP

附件1：

个人廉政风险排查防范表

单位：

出生民

姓名性别籍贯

年月族

文化工作入党（民主人员

程度时间党派）时间性质

职务岗位

工作

职责

自

显

我

性

排

查

廉

政

潜

风

在

险

防范

措施

防范

效果

检查

情况

备注

填表人：审核人：填表时间：

附件2：

部门主要廉政风险源（点）及防范措施一览表

单位（盖章）：

序号岗位风险源（点）表现形式形成原因防范措施责任人

注：本表填写内容如下：

1．各单位分别排查领导班子及其成员在集体决策行为和执行议事规则方面可能存在的廉政

风险点；

2．各职能科室和下属单位中层正职履行职责中可能存在的廉政风险点；

3．资金流量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对集中的重点岗位业务工作中可能存

在的廉政风险。

附件3：

部门权力内控重点制度汇总测评表

单位（盖章）：

执行情况

序号制度层级制度名称主要内容好和

较一

好差较好

好般

率

注：填表说明

各单位围绕规范“一把手”、领导班子成员、中层正职以及人权、财权、事权相对集中的热

点岗位四个层级，将内控制度填入表内，局纪委结合述职述廉对制度执行情况进行测评。

附件4：

部门权力内控机制建设考核表

单位：

自查考核

序号考核内容分值考核标准

得分得分

做到领导责任、承担部门、工作人员三

落实。建立内部协调、部门协作机制的

领导重视，内控机构健

114得8分；年初有工作计划、年中有督促

全

检查、年底有总结得6分。缺一项扣2

分。