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公司出差管理制度13篇

公司出差管理制度13篇

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公司出差管理制度1

一、审批程序

1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相

关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，

在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，

各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，

由总经理批准借支。

二、乘车规定

1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

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4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准

1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15

元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会

城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终

由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责

人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。公司出差管

理制度2

第一章总则

第1条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控

制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

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（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方

式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞

留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车

为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘

坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，

住宿费减半支给。

（3）出差时的.招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门

要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过

500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必

须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销