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危险源辨识、风险评价和控制策划程序

1目的

应用组织化与系统化的方法，对有关职业安全卫生作业活动、设

备设施的危险源（危险、有害因素，以下同）进行辨识，并及时更新，

评价其风险水平，制定风险控制措施并实施，以此作为：

1、制定管理方针和目标指标、策划、实施并持续改进管理体系的重

要基础。

2、决定设施要求、培训需求或操作规程的修改。

3、监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。

2范围

本程序适用于公司范围内产品、活动和服务中等危险源辨识、风

险评价和风险控制。

3定义

3.1危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因

素。

3.2有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造

成慢性损坏的因素。

通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危险、有害因素，

主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和

场所等。

3.3危害识别：是认知一个危害的存在并确定其特性的过程。

需要注意危害是造成事件的根源或状态，不是事件的本身。

3.4风险：一个特定危害事件发生之可能性及后果的组合。

3.5可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生

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政策，而降低其风险至能忍受的程度。

3.6风险评价：是指用定量或定性的方法，对建设项目或生产经

营单位存在的职业危害因素和有害因素进行识别、分析和评估。

4职责

4.1管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制活动的策

划与组织，审批重大危险源清单，审批危险源风险评价结果和风险控

制措施。

4.2安全管理部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培

训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各

单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险

源档案，定期进行风险信息更新。

4.3各部门主管直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，

明确风险评价的目的、范围、选择科学合理的评价方法和评价准

则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。

4.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，对管辖

范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评

价及风险控制，同时鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

4.5新、改、扩建设项目由工程部负责在项目规划，设计前应交

由有资质的机构做安全预评价；项目的建设过程由工程部进行风

险评价和风险控制；

4.6风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工

作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人

员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价。

5危害辨识实施

5.1公司每年在制定目标之前，由管理者代表组织安全管理部、

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生产部门等相关部门对危险、有害因素辨识、风险评价和风险控制活

动进行策划，并将策划结果形成文件。

5.2各部门按策划要求组织所属区域