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物资采购管理制度通用8篇

随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行

政法规、章程、制度、公约的总称。那么制度怎么拟定才能发挥它最大

的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇

《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。

程序篇一

（一）物资需求计划及发放程序

1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度

物资需求（采购）计划》。对于的确急需不能列入《月度物资需求（采

购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求

计划》。

2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责

人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求

物资的采购部门。

3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。

（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。

（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明

细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批

程序》。

（二）物资采购审批程序

供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求

计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》

和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方

式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，

总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

（三）物资采购实施程序

1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先

核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据

采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，

除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。

2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，

拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。

3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等

内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，

进行采购。必需时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审

批后再进行采购。

4、召开采购领导小组会议审议批准。

（四）采购物资验收入库工作程序

1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购

物资进行检验或验证。

2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入

库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

（五）采购物资付款工作程序

1、实行预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或

《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经

理批准后办理预付款手续。

2、实行除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到

厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，

《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总

会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

规定与标准篇二

（一）物资需求（采购）信息传递规定

1、物资需求使用单位必需在《月度物资需求（采购）计划》或

《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是

品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特别要求。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物

资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事

项。

3、物资需求使用单位也要适时把握所需物资的市场信息情况，在

《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将

所需物资的估量单价和金额情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行更改时，

必需立刻通知供应部，双方协商积极搭配处理好有关事宜。

（二）物资采购规定

1、物资采购部门必需依照“质量第一”和“公开、公正、公正”

的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购

供应工作。

2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质

优优选、价低优选、近处单位优选、老供