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在县级部门预算编制工作会议的讲话（范文推

荐）

同志们：

一年一度的部门预算编制工作又要开始了，刚才大家学习了《关于编

制2022年县级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》，这个文

件非常重要，对编制好2022年的预算具有重要的指导意义，也可以看

出，今年的部门预算编制工作跟往年有很多不同，希望大家认真学习、深

刻领会文件精神，再接再厉，严格按要求完成2022年预算编报工作。下

面，就全县财政运行和部门预算编制工作，我讲以下几点意见。

一、准确把握预算编制的新形势新要求

（一）收支矛盾越来越突出，要求我们更加重视做好预算编制工作。

为了使大家对当前全县财政运行情况有个大概了解，我先简要介绍一下今

年以来的全县财政收支形势。首先是收入方面。1—9月份，全县一般公

共预算收入完成__亿元，增收__亿元，增长__%，增幅位居全市第X位，高

于全市平均__个百分点。其中税收收入完成__亿元，增收__亿元，增长

__%，增幅位居全市第X位，高于全市平均__个百分点；税收占比达到

__%，位居全市第X位，较上年提升__个百分点。从完成情况来看，通过

全县上下的共同努力，我县努力克服疫情防控等不利因素带来的影响，财

政收入保持平稳增长，收入结构持续优化，完成了既定目标。再次是支出

方面。1—9月份，一般公共预算支出完成__亿元，占预算的__%，增长

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__%，其中教育、社保、卫生、农林水等民生支出完成__亿元，增长__%，

占财政支出的__%，民生财政的特点明显。同当前隐藏内容免费查看时，

为确保财政正常运行，全县各部门单位积极包装项目，多方向上争取，今

年1—9月份，全县已争取到位上级各类无偿性资金__亿元，争取到位新

增专项债券资金__亿元，争取再融资债券资金__亿元。以上资金的到位，

有效地缓解了财政资金压力，推动了教育大班额、棚户区改造、农田水

利、园区基础设施等重点项目建设，促进了全县经济的平稳健康发展。这

些成绩的取得与在座的大家的努力是分不开的。在此，我代表县财政局向

大家表示衷心的感谢！

在充分肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到财政运行中存在的突

出问题和面临的严峻形势。受疫情防控、外部环境复杂多变等多重因素叠

加影响，经济下行压力加大，给财政预算执行和财政工作带来了空前压

力，突出表现为收入难、平衡难。收入方面，由于我县的产业基础薄弱，

近年来招商引资的成效尚未完全显现，财政收入基数小，近期受环保治

理、安全生产、拉闸限电、房地产调控等政策影响，采矿业、制造业、房

地产等行业实现的税收增幅放缓，财政增收困难。向上争取方面，受特殊

转移支付、抗疫特别国债等一次性政策退出和政府专项债券规模下降等因

素影响，今年的向上争取的空间压缩。另外，我县谋划包装且能够进入实

施阶段的大项目相对较少，上级大力扶持的生态环境治理、产业集群基

地、科技创新研发平台等项目数量有限，导致有时虽获取了上级项目信

息，却没有成熟的项目上报。支出方面，随着工资、民生等财政刚性支出

大幅增加，再加上较多的重点建设项目亟需资金保障。综合起来看，全县

收支矛盾越来越突出，这也要求各预算单位在编制预算时，要从财政经济

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形势出发，从发展大局出发，从财力实际出发，精打细算、有保有压、科

学合理地编好部门预算。

（二）财政监督越来越严格，要求我们更加重视做好预算编制工作。

近年来，在各预算单位的共同努力，县级部门预算编制质量有所提高，部

门预算统筹力度进一步加强、预算绩效管理有序推进、预算透明度明显提

升、存量资金盘活成效显著。但对照人大、审计、社会对财政监督的要

求，我县县级部门预算编制仍有较大差距，亟待改进。从审计要求来看，

根据县级预算执行及其他财政收支审计结果，我县仍然存在部分单位预算

编制不完整、三“公”经费支出不规范、部分财政专项资金绩效有待加强、

财政资金滞留结余比例高、单位财务管