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XX电缆有限公司
种类:管理准则
版次:A/0
编号:
名称:
外购原材料进仓控制流程
总
页数
3
附表2
页
数
1
编制
校对
会签
审核
审批
发放号
修改记录
记录
编号
修改生效日
修改页
修改内容及理由
编制
校对
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种类:管理准则
版次:A/0
编号:
名称:
外购原材料进仓控制流程
总
页数
3
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数
2
1目的
本准则规定了公司原辅材料进仓流程的管理方法,通过规范原辅材料的进仓手续办理和验收,保障正常生产所需材料质量的稳定和进仓手续齐全规范,提高进仓材料和应付账款的管理力度。
2范围
适用于XX电缆所有外购原辅材料、外购零配件和外购成品的进仓控制。
3职责
3.1物流部
3.1.1仓管员负责按照本流程所规定的要求做好所有原、辅材料及零配件的进仓、管理和数据统计。
3.1.2搬运工负责车间领用原材料装卸和存放。
3.1.3金蝶输单员负责出仓材料金蝶数据的录入。
3.1.4采购人员负责来料进仓的异常协调和单据审核。
3.1.5物流科长负责来料进仓的工作协调。
3.2财务部
负责金蝶单据的审核和应付款的记录并协助有色金属材料的进仓验收,对金蝶数据的录入进行指导和监督。
3.3生产部
材料员参与有色金属材料的数量监磅。
4工作流程
4.1原材料及零配件进仓
4.1.1外来送货车辆到厂后,送货司机依据《外来货车业务办理指导书》与材料组长联系收货事宜。
注:正常上班时间内到货的材料由送货司机到厂后与材料组长联系,下班后到货的材料,采购人员应在下班前通知材料组到货时间。
4.1.2材料组长安排对应仓管员或搬运工将送货车辆带至装卸区域。由仓管员安排/监督搬运工卸货。
4.1.3搬运工按照所卸材料的包装及质量特性,结合实际情况做好防护后方可卸货,并存放于仓管员指定的材料待检区。
4.1.4卸货完毕后,仓管员应检查包装质量并结合合同数对数量予以清点,无误后在供方送货单上确认签收,对于数量超出合同数的通知采购员决定是否多收。
注:若是有色金属材料的进仓,其数量确认必须由物流仓管、车间材料员共同现场确认签收,同时在收货前报财务部,由财务部决定是否监磅。对于退货或发外的有色金属材料也应按此执行,由材料仓管或组长及时通知相关人员。
4.1.5材料签收后,若送货车辆还有自带货物,仓管员应给予办理放行手续,方便其离厂。
4.1.6仓管员应填制《原材料报检反馈单》向质管部进行报检。质管部反馈质量合格后方可发放车间使用。若质管部判定该批材料不合格,仓管员应予以隔离标识,并及时通知采购人员处理。可参照《不合格品控制程序》执行。
4.1.7仓管员每天下班前应将当日进仓材料数量单据交由金蝶输单员输入金蝶系统,并打印金蝶《外购入库单》一式四联,交部门经理审核后予以分发,一联存根(白),一联采购报销(黄),一联财务记账(红),一联财务核销(绿)。
4.2外购成品的进仓
4.2.1经过仓库验收的成品
对于经成品仓验收的外购成品进仓流程由成品仓参照本流程中原材料进仓条款部分办理。
生效日期
修改生效日期
种类:管理准则
版次:A/0
编号:
名称:
外购原材料进仓控制流程
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3
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3
4.2.2不经过成品仓的成品
部分由于交货时间紧急或送货距离较近等原因而由供应商直接送达我公司客户处的成品,营销管理部应派对应的跟单业务员在客户处代为验货签收,然后方可转交我司客户。办完后回公司凭供应商的送货签收单和经客户签收的我司销售发货单补办成品入仓手续。
5附则
5.1相关文件
[《不合格品控制程序》………XX/CXWJ-8.3.0-01]
[《外来货车业务办理指导书》…………………XX/GLWJ-WL-003]
5.2相关质量记录
[《外购入库单》………………………XX-WL-003]
生效日期
修改生效日期
附表1
XX电缆有限公司
外购入库单
收料仓库:日期:编号:
供应商:订单号码:
供方送货单号:
序号
物料编码
物料名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
合计总金额:
人民币:
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