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危险源辨识及风险评价管控制度

1目的

为了对公司范围内存在的危险源全面、正确的识别和评价，并对其进行有效的控制，

特制定本制度

2适用范围

适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

3职责

3.1依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和

及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。

3.2公司建立风险评价组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。

3.2.1总经理负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。

负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。

3.2.2生产部负责编制“危险源辨识及风险评价表”，指导各职能部门开展危险、有害因素

风险识别、评价，负责各职能部门风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。

3.2.3各职能部门分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制

管理。

3.2.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参

加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。

4风险评价频次及时机

风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：

a)新的或变更的法律法规或其他要求；

b)操作变化或工艺改变；

c)新建、改建、扩建、技改项目；

d)有对事故、事件或其他信息的新认识；

e)采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前

f)采用新的物质；

g)发现新的隐患时；

h）组织机构发生较大变动。

5风险评价方法选择

评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危

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险性分析（LEC）等评估方法。辨识分级采用风险矩阵法（L.S），对排查出来的风险确定等

级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、

黄、蓝四种颜色标示。

5.1直接作业、岗位等风险评价方法宜采用可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危险性分

析（LEC）等评估方法。

5.1.1作业条件危险性分析评价法（LEC）

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、

E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造

成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，

危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性

大、风险大。

表A.1事故事件发生的可能性（L）判断准则

分值事故、事件或偏差发生的可能性

10完全可以预料。

相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采

6取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事

件或偏差

可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护

措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或

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未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施

不当；或危害在预期情况下发生

可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经

1作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生

过类似事故、事件或偏差

0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测

极不可能；有充分、有效的防范、控