安全大排查安全管理专业检查清单.pdf

陕煤集团安全大排查安全管理专业检查清单

被检查单位：检查地点：检查时间：

检查项

序号检查内容备注

目

矿井证照是否齐全有效；矿长、副矿长、总工是否取得安

1

全资格证，矿级是否按规定下井带班。

安全生产管理机构是否按规定设立，是否配齐安全生产管

2

理人员，是否持证上岗。

安全管

全员安全生产责任制是否全员覆盖、责任明确，各项安全

理

3管理制度是否健全有效。安全生产责任制和安全管理制度

是否落实到位。

安全生产投入是否严格按照规定落实，安全费用是否足额

4

提取、足额使用。

煤矿是否按规定开展了年度安全风险辨识和设计前、重大

5

变化时、高危作业前和事故后的专项安全风险辨识。

双重预

安全风险“一图一库两清单”是否及时更新，管控责任是

6防机制

否落实到位，管控措施是否具体有效。

（安全

重大安全风险是否辨识准确；管控措施是否由矿长组织实

风险分

施，是否具有可操作性，是否执行到位；矿长是否每月组

7级管

织检查分析，针对管控中出现的问题是否调整完善管控措

控）

施。

8专项风险辨识评估是否按照规定全面、准确进行，是否形

成风险清单。查出新的重大风险，是否补充重大风险清

单，制定管控措施。

分管领导是否每旬组织对分管范围内安全风险管控重点实

9

施情况进行检查分析；是否针对问题完善管控措施。

10煤矿领导下井带班是否跟踪重大风险管控措施落实情况。

重大安全风险是否按规定进行公告；是否组织岗位重大风

11

险管控措施学习。

12能否实现安全风险管控全过程信息化管理。

是否落实煤矿安全监管部门行政执法指令。政府安全监管

13部门及集团公司、陕西煤业挂牌督办的隐患是否按规定整

改情况。

14外委队伍是否按规定进行清退。

双重预是否建立事故隐患排查治理工作制度，是否按规定组织隐

15

防机制患排查治理工作（月、旬、天、岗位）。

（事故是否按规定建立事故隐患排查治理信息台账，是否对隐患

16隐患排实行分级管理。事故隐患是否按照“五落实”原则组织整

查治改，是否完成“闭环”管理。

理）重大事故隐患是否按规定制定治理方案，是否及时上报，

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是否由矿业公司组织验收。

每月是否向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情