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质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：
一体化管理体系要求检查方法
一ISOISO1OHSAS1否是考参文现查检
体化9001条4001条8001条款检查内容件场
条款款适文提问查检结果记
款用件阅查录
4.24.24.4.4.4.4◆组织是否有◆与管理体系相关的文件有多√
.1.14文件文件的管理体系?少?√
总总环境相关文件是否齐◆与受审核部门相关的文件是多√
则则管理全?文件是书面形少?
体系式还是电子形式?◆组织结构图、管理方针、三同√
文件时报告等是否存完好?
◆电子形式文件的使用是否有
效?
◆管理体系文◆管理体系文件的内容是否满足√
件是否覆盖了标准ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的
的适用要素(或过要求?
程)并符合其要求?◆一体化管理体系要素(过程)间√
要素(或过程)之间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?
相互作用关系是否
给予确定及描述?
◆查询相关文◆有否规定查询相关文件的途√
件的途径径?√
◆文件是否便于查阅?
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