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跟踪审计工作手册、流程及制度--第1页

跟踪审计工作手册、流

程及制度

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目录

第一部分工作手册.1

一、项目前期及可行性研究阶段.1

三、项目招标阶段.2

四、项目施工阶段.4

五、项目竣工结算阶段.5

第二部分工作流程8

第三部分工作制度9

一、岗位职责制度.10

二、档案资料管理制度.

三、质量控制制度.13

四、保密制度.17

五、廉政制度.17

附件1工程结算审核意见.19

附件2工程结算审定单21

附件3工程跟踪日志22

附件4工程款支付申请表23

附件5工程计量报审表24

附件6工程形象进度价款审核表25

附件7意见(回复）函样本26

附件8跟踪审计会议记录表27

附件9工程造价咨询业务质量控制表28

附件10工程造价咨询业务复核表29

附件11盖章登记表30

附件12资料签(发)单31

I

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附件13询价单32

II

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第一部分工作手册

一、项目前期及可行性研究阶段

协助编制可行性研究报告，包括建设项目投资估算及建

设项目财务评价。

1、所需收集和熟悉的资料

国家现行的政策、法规；项目建议书和咨询合同委托要

求；有关的基础数据资料，包括同类项目的技术经济参数、

指标等；有关工程技术经济方面的规范、标准、定额；国家

或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标。