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新版计算机管理系统操作人员权限分配审

核表及有关要求

新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表：

序号岗位姓名操作权限分配

1首营企业、首营品种、客户审核、批准

2监督产品召回或追回

3监督停售、解除停售

4不合格药品裁定

质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审

核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）

质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督

重点养护品种和养护周期等等养护计划的确定

药品停售、解除停售

验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确

认和处理审批；药品销毁、产品召回或追回的审批

业务数据修改审核

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查询权限分配：

所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、

复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、

运输记录的查询）

查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料

查询采购记录

查询收货记录

查询验收记录

查询养护记录

查询销售记录

查询出库复核记录

查询质量问题药品记录

查询近效期预警

查询养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录

查询药品质量综合信息（近效期预警、供货商、药品、业

务员、购货方基本资料查询；药品质量综合信息查询、采购记

录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、

销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）

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查询供应商资料

查询药品资料

删除了明显有问题的第7个岗位和最后一个查询权限分配。

同时，对于每个岗位和查询权限分配进行了小幅度的改写，以

更清晰地表达其操作权限和查询范围。

查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录是保管

员的职责。储运部经理负责报损审批、库存盘点和运输管理。

销售员负责销售记录的生成、确认和修改（在未出库复核前），

以及退货药品的确认。业务部经理负责供方、购方和商品资料

的初审，销售定价和销售退回申请审批。他们还需要查询库存、

供方、购方资料以及采购、销售明细。养护员的职责是生成和

确认养护记录，提交养护质量问题并锁定问题药品，以及进行

有效期管理和运输管理。财务部的职责包括收款单据的新增和

审核、应付账款的处理、采购预算的制定和盘点后库存的调整。

系统管理员负责经质管部授权的系统数据库管理和数据备份，

并生成本环节的记录。他们需要查询库存、养护记录、养护质

量问题药品、有效期药品、历史运输记录、收款明细和应付款

明细，以及上一环节和本环节的记录和基础资料。基础数据库

包括供货单位、购销人员、品种资料和委托运输信息。生产及

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批发企业需要根据经营范围自动识别经营品种类别，并拒绝超

范围供应品种。购销人员的基本信息包括授权书内容、历史代