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关于自治区科技成果转化专项资金引导项目结题财务验收审计报告审计报告【模板】--第1页
关于自治区科技成果转化专项资金
引导项目结题财务验收审计报告
被审计项目编号：
被审计项目名称：
被审计项目承担单位：
XXXX会计师事务所
关于自治区科技成果转化专项资金引导项目结题财务验收审计报告审计报告【模板】--第1页
关于自治区科技成果转化专项资金引导项目结题财务验收审计报告审计报告【模板】--第2页
审计报告
一、项目基本情况
1．项目承担单位基本情况
简要说明项目承担单位情况及主管部门。如果承担单位在项目研
究期间发生合并或撤销等机构变化的情况也要说明。此部分不用说得
太细；
2．项目立项基本情况
简要说明项目基本情况，包括项目名称、项目编号、项目起止时
间、项目负责人及主要研究人员等；
3．项目实施情况
简要说明项目进展情况，如有承担单位或项目负责人发生变化等
情况需要做出说明；
4．项目产业化现状及趋势
简要说明现状和趋势；
5．单位内部财务管理制度建设及执行情况
简要说明单位层次的主要财务管理制度、核算模式、支出审批权
限等，财务部门人员基本情况（人数及职称）。单位对财经法规及各
项科技经费管理制度、规定的贯彻落实情况，针对单位财务工作特点
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关于自治区科技成果转化专项资金引导项目结题财务验收审计报告审计报告【模板】--第3页
制定内部财务管理制度情况，以及单位内部控制制度建设情况等，具
体列出为承担的科技计划项目制订的管理制度。
单位对科技经费会计核算情况。包括单独核算情况，会计科目设
置规范性，核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性，经费开
支审批程序和手续的完备性，以及相关财务档案资料保存管理情况等。
单位资产基本管理制度及执行情况。执行政府采购的情况。间接费用
及绩效支出制度及执行情况。
二、项目预算安排及执行情况
1．专项经费预算安排情况
说明下达预算的文件号，安排预算情况，有无调整情况（说明自
行调整还是经科技厅批准，自行调整要有内部审批程序说明）。
2．专项经费到位情况
说明财政专项资金拨入的总额、每次拨款具体时间及金额、拨入
单位等具体情况，需说明是否与预算一致。
3．专项经费拨付情况
说明专项资金到位后，由项目承担单位按批准预算向子课题承担
单位下拨经费的时间、数额、拨入单位名称、单位性质情况；如有调
整，说明专项经费调整情况及原因、是否已经报批科技厅等有关情况。
4．专项经费使用情况
（1）项目经费累计支出使用情况；
（2）按预算分类（科目）分别列出审计支出认定情况。并需说明
支出基本内容，分别与预算和单位实际支出账表对比，如有差异要披
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露；
（3）仪器设备购置、使用及管理情况。要与预算批复的设备购置
对比，如有差异要说明原因；
（4）差旅费、会议费、国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费
的使用及管理情况；
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