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文件控制程序日期：2010-09-01

版本：A/0

编号：工厂物资盘点管理制度页次：1/2

KBL/GQP422-01

1、目的：为规范工厂盘点工作，加强对库存物资的管理，了解掌握物资库存量，保证

工厂物资安全，减少工厂损失，特制定本制度。

2、范围：本制度适用于工厂库存物资的盘点工作。

3、责任划分：

3.1仓储部门负责组织工厂库存物资的盘点工作。

3.2财务部、生产部等相关部门配合。

4、盘点目的：

4.1核对物资实物与账卡的准确度。

4.2核查物资的有效期限，预防滞成品与废品产生。

4.3掌握分析工厂的损益。

4.4掌握各类物资的库存数，以防物资短缺。

4.5预防并检查登记差误、计算差误、编号差误、放置差误、保养差误等库存差误，减

少损失。

4.6考核仓储人员的工作绩效。

5、盘点工作原则：

5.1实事求是，不弄虚作假。

5.2科学准确，注重细节。

5.3分工明确，各司其职。

5.4团队协作，提高效率。

6、盘点分类：

工厂的盘点工作分为每日盘点、月度盘点和年度盘点。

6.1每日盘点，指每日工作结束时，仓储人员对当日的账簿及实物进行确认，达到平

衡。

6.2月度盘点，指每月工作结束时进行账务检查核对。月度盘点由仓储人员负责在当月

月末进行，其盘点的重点是当月收发和搬动的成品，发现问题及时纠正。

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6.3年度盘点，指每年工作结束时进行的账、物全面检查和确认，其目的是对年度工作

结果进行全面的检讨，发现问题及时纠正。年度盘点工作由资源部经理负责组织，财务

部、生产部等配合检查当年库存总数和状态。

7、盘点准备：

为提高盘点工作效率，提高盘点质量，盘点前需做好以下准备工作。

7.1做好相关的人力配置与任务分工，包括盘点、复盘、监盘人员。

7.2明确盘点的流程与方法，确定盘点日期，制订盘点计划。

7.3整理仓库，将物料整齐排列。

7.4准备盘点所需的相关库存资料、档案及工具仪器。

7.5打印盘点所需的表单等。

7.6培训盘点小组人员（物资培训、盘点方法培训等），熟悉盘点各项工作。

8、盘点工作分工：

将仓库分成几个区域，确保各区之间不重合，人员各自负责不同区域，以提高工作效

率。

9、数量清点：

盘点人员按顺序对成品、包材、五金电料等进行清点。

10、填写盘点表：

10.1盘点人员根据清点结果填写盘点表单，盘点表填写错误时不得撕毁；更改涂写时，

用红笔在更改处签名。

10.2初盘结束后，出盘人员将盘点表交予复盘人员。

10.3盘点表的内容包括仓位区域号、仓位编号、包装单位、数量、账上存量、实际存

量、待整理、不良品、废品、包装破损等记录。

11、复盘

复盘人员不应受初盘人员的影响，仔细清点成品。复盘与初盘有差异的，应与初盘人员

共同找出原因，确认在盘点表上注明。

12、盘点数据统计：

盘点结束后，盘点人员根据盘点表汇总统计物资的库存数等，就统计结果填写相应的表

单，例如制成品统计表、废品统计表、待整理成品统计表、差异表等。

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13、盘点差异原因分析

盘点结束，盘点人员发现所得数据